SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR DS. STRATEGICZNYCH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DYREKTOREM DS. STRATEGICZNYCH.
Projektowanie i produkcja systemów bezzałogowych (UAV)
Produkcja mobilnych urządzeń naftowych
Współpraca z ośrodkami naukowymi w realizacji innowacyjnych projektów
Uczestnictwo w krajowych klastrach kluczowych, takich jak Dolina Lotnicza
Dostosowywanie rozwiązań do wymogów przemysłu naftowego
EUROTECH Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń w dwóch kluczowych obszarach: systemach bezzałogowych (UAV) oraz mobilnych urządzeniach naftowych. Celem organizacji jest dostarczanie produktów spełniających europejskie normy jakości i bezpieczeństwa, co czyni ją jednym z wiodących producentów w Polsce. EUROTECH dysponuje doświadczeniem i wiedzą inżynierską, a także interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, co pozwala na efektywną współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi. Firma zyskała znaczące uznanie dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, co zostało docenione przez różne instytucje oraz społeczności branżowe, w tym przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami. EUROTECH jest także aktywnym uczestnikiem krajowych klastrów kluczowych, w tym Doliny Lotniczej, co podkreśla jej znaczenie w branży lotniczej i technologicznej. Firma angażuje się również w projekty badawcze oraz rozwija rozwiązania dostosowane do specyfiki przemysłu naftowego, co przyczynia się do poszerzania jej oferty oraz możliwości operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotech osiągnęła 19 137 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 058 281 zł. Pozostałe przychody to 79 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 656 740 zł.
Zysk netto wyniósł 401 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 137 948 zł w 2024 roku.
• 19 975 301 zł w 2023 roku.
• 14 552 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 541 zł w 2024 roku.
• 523 490 zł w 2023 roku.
• -960 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotech wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Eurotech wynosi 4,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 792 zł w
2024 roku.
• 1 455 741 zł w
2023 roku.
• -438 596 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 993 727 zł w
2024 roku.
• 5 351 793 zł w
2023 roku.
• 2 863 437 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech wynosi 25 392 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 015 413 zł a 58 812 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 392 190 zł w 2024 roku.
• 23 134 437 zł w 2023 roku.
• 17 032 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 893 474
zł.
Koszty operacyjne Eurotech wyniosły 17 990 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 893 474 zł w 2024 roku
• 7 170 696 zł w 2023 roku
• 6 337 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotech wyniosła 33 114 890 zł.
a
ktywa trwałe to 15 298 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 816 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 114 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 703 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 411 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 968 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 114 890 zł w 2024 roku.
• 29 912 307 zł w 2023 roku.
• 29 440 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotech wyniosły 18 411 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 114 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 411 700 zł w 2024 roku
• 19 614 158 zł w 2023 roku
• 19 665 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotech wykazała przychody na poziomie 19 137 948 zł.
Organizacja zarobiła 526 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 188 zł w 2024 roku
• 49 859 zł w 2023 roku
• 21 528 zł w 2022 roku
Organizacja Eurotech wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Metal Master
posiada 1302 udziałów,
które stanowią 70.3% firmy.