Organizacja IP Services osiągnęła 1 239 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 801 zł. Pozostałe przychody to 7723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 058 578 zł.
Zysk netto wyniósł 180 946 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 239 524 zł w 2024 roku. • 1 157 435 zł w 2023 roku. • 1 252 141 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
99 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 946 zł w 2024 roku. • 174 831 zł w 2023 roku. • -18 834 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IP Services wynosi 1 899 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
365 665 zł a 3 065 321 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
450 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 899 046 zł w
2024 roku. • 1 740 841 zł w
2023 roku. • 997 974 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IP Services wynosi 207 tys. zł.
EBITDA IP Services wynosi 269 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 206 795 zł w
2024 roku. • 219 164 zł w
2023 roku. • -9008 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 269 285 zł w
2024 roku. • 267 103 zł w
2023 roku. • 667 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IP Services wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji IP Services.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 660664. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/739808/25/133]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 660663. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/739793/25/163]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 660662. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/739752/25/834]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 63839. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789705. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.06.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/32722/24/328]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 570481. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/616021/24/854]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 570480. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/616021/24/250]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 147533. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/470844/23/963]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 147532. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/470844/23/562]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 147531. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/470844/23/161]
MSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 379205. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/387620/22/152]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 379204. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/387620/22/751]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 379203. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/387620/22/350]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 420209. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/300254/21/640]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 420208. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/300254/21/239]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 420207. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/300254/21/838]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 50381. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789705. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.06.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1189/21/354]
Rzuć okiemMSiG 22/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.01.2021 ROKU, ZMIANA § 4 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW
Poz. 166036. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/194389/20/473]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 166035. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/194389/20/72]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 166034. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/194389/20/671]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2020 okres OD
04.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1151712. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARY- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68012/19/761]
Rzuć okiemMSiG 233/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN
miejscowość LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. HUMAŃSKA nr domu 8 kod
pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta
LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.11.20
R., ZMIENIONO: §3
Poz. 378905. IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789705. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34109/19/43]
MSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IP SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. HUMAŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 00-789
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.06.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEMENIN 2. YURII
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. RADCHENKO
2. MARYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 13000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DEMENIN 2. YURII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADCHENKO 2. MARYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 1 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
4 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 5 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 8 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 9 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IP Services nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Services wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IP Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IP Services wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 544 zł.
Koszty operacyjne IP Services wyniosły
1 025 006 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 544 zł w 2024 roku • 60 001 zł w 2023 roku • 30 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP Services wyniosła 687 990 zł.
Aktywa trwałe to 197 801 zł.
Aktywa obrotowe to 490 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 990 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 492 880 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 297 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 133 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 687 990 zł sumy bilansowej i 492 880 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 544 351 zł sumy bilansowej i 400 711 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 245 397 zł sumy bilansowej i 225 881 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,71%.
Marża operacyjna wyniosła 16,79%.
Marża netto wyniosła 14,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP Services wyniosły 195 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 195 110 zł w 2024 roku • 143 639 zł w 2023 roku • 19 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja IP Services ma 195 110 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 134 763 zł (69%).
Dalej: dostawcom 55 443 zł (28%), pracownikom 3377 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 1527 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
195 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
55 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
135 tys. zł
69%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
146 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2020: 62%).
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IP Services wynosi 2,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,51.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 476 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,51 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
2,51
płynność bieżąca
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,51 w 2024 roku • 2,86 w 2023 roku • 6,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji IP Services wobec banków i pożyczkodawców: 134 763 zł, gotówka: 14 686 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 120 078 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 093 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 195 110 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 120 tys. zł
0 zł135 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców135 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 120 tys. zł • 2023: 52 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 18,6 raza • 2023: 34,6 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IP Services wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 41 835 zł, z czego 41 835 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
20 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IP Services wynoszą 1 023 747 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 823 619 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 64 392 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 62 490 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce824 tys. zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)64 tys. zł · 6%
Amortyzacja62 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 937 tys. zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IP Services wykazała przychody na poziomie 1 239 524 zł.
Organizacja zarobiła 203 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 479 zł w 2024 roku • 21 272 zł w 2023 roku • 13 706 zł w 2021 roku
Organizacja IP Services wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 231 799,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 231 799,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 023 746,61
I. Amortyzacja62 489,97
II. Zużycie materiałów i energii56 334,57
III. Usługi obce823 619,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia64 391,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 152,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 758,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)208 052,45
D. Pozostałe przychody operacyjne2,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,08
E. Pozostałe koszty operacyjne1 259,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 259,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)206 794,68
G. Przychody finansowe7 723,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 723,24
H. Koszty finansowe11 092,75
I. Odsetki, w tym: (+1)11 092,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)203 425,17
J. Podatek dochodowy22 479,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)180 946,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IP Services składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−6 mies. 20 dni29-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Demenin Yurii posiada 700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Radchenko Maryna posiada 700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.01.2025) są: • Demenin Yurii (50% udziałów) • Radchenko Maryna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2019 do 24.01.2025: • Demenin Yurii (50% udziałów) • Radchenko Maryna (50% udziałów)
