IP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789705 NIP
5213868133 REGON
383563440

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
544 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
175 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. FREZERÓW, 3
Kod pocztowy
20-209
Rejestracja
2019-06-05
Rozpoczęcie działalności
2019-06-05
Kapitał zakładowy
182000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ip services osiągnęła 1 157 435 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 156 435 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 981 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 174 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 231 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 435 zł w 2023 roku.
• 1 252 141 zł w 2022 roku.
• 1 035 407 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 831 zł w 2023 roku.
• -18 834 zł w 2022 roku.
• 127 519 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ip services wynosi 219 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ip services wynosi 267 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ip services wynosi 1 771 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 534 zł a 2 893 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 296 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 771 480 zł w 2023 roku.
• 1 004 171 zł w 2022 roku.
• 1 383 884 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ip services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ip services wyniosły 937 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 001 zł w 2023 roku
• 30 996 zł w 2022 roku
• 21 130 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ip services wyniosła 544 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 133 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 410 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 400 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 351 zł w 2023 roku.
• 245 397 zł w 2022 roku.
• 261 069 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ip services wyniosły 143 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 639 zł w 2023 roku
• 19 516 zł w 2022 roku
• 16 354 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ip services wykazała przychody na poziomie 1 157 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 196 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 706 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ip services wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Radchenko Maryna posiada 700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Demenin Yurii posiada 700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radchenko Maryna (50% udziałów)
• Demenin Yurii (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2019 do 24.01.2025:
• Radchenko Maryna (50% udziałów)
• Demenin Yurii (50% udziałów)

Podobne organizacje do IP SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
GLOBE SYSTEM SP. Z O.O.
0000466361
2
SECURELEX SP. Z O.O.
0000770360
3
LES ZEXPERTS FLE SP. Z O.O.
0000660535
4
AMG DE SP. Z O.O.
0000424647
5
DNS GROUP SP. Z O.O.
0000669651
6
POLSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SP. Z O.O.
0000769577
7
INFOBIZNES SP. Z O.O.
0000608146
8
DYNAMITE STUDIO SP. Z O.O.
0000531111
9
NQ.PL SP. Z O.O.
0000192983
10
ADEVEREST SP. Z O.O.
0000637572
11
CLOUD ELITE SP. Z O.O.
0000885620
12
POMORSKIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH SP. Z O.O.
0000365691
13
PRINTEX IT SP. Z O.O.
0000762579
14
CLS GENERATION SP. Z O.O.
0000841567
15
EHG SP. Z O.O.
0000312149
16
INVEO SYSTEMS SP. Z O.O.
0000861080
17
PROGRESO.PL SP. Z O.O.
0000932886
18
REJESTRACJADOMEN.PL SP. Z O.O.
0000474321
19
NFHOTEL SP. Z O.O.
0000893244
20
PERSEIDS SP. Z O.O.
0000842023
21
EA24 SP. Z O.O.
0000433189
22
HOSTLAB OLCZAK I WSPÓLNICY SP. K.
0001044458
23
IMAGINIO SP. Z O.O.
0000427463
24
7 POINTS SP. Z O.O.
0000346482
25
TALENT BRIDGE SP. Z O.O.
0000817018
26
BESPOKECHAT SP. Z O.O.
0000619897
27
AUGUST RESEARCH SP. Z O.O.
0000421281
28
ADSHARES SP. Z O.O.
0000720218
29
LINX CLOUD SP. Z O.O.
0000710338
30
SPEDIMO SP. Z O.O.
0000311801