Organizacja Spedimo osiągnęła 1 104 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 102 854 zł. Pozostałe przychody to 1225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 526 zł.
Zysk netto wyniósł 163 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 079 zł w 2022 roku.
• 753 544 zł w 2021 roku.
• 561 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 328 zł w 2022 roku.
• -137 982 zł w 2021 roku.
• 27 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spedimo wynosi 1 659 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 538 zł a 2 760 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 659 903 zł w 2022 roku.
• 650 405 zł w 2021 roku.
• 734 491 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spedimo wyniosła 493 197 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 96 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 197 zł w 2022 roku.
• 223 790 zł w 2021 roku.
• 435 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spedimo wyniosły 132 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 479 zł w 2022 roku
• 26 400 zł w 2021 roku
• 100 584 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spedimo wykazała przychody na poziomie 1 104 079 zł.
Organizacja zarobiła 164 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 940 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spedimo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.