WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE NIE ZOSTAŁ POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZESA ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Personalizowane wsparcie i dedykowana aplikacja do zamówień
Ekologiczne produkty z recyklingu i biodegradowalne materiały
Wsparcie w brandingowych rozwiązaniach i pakowaniu
Realizacja złożonych projektów jak promocje w bankach i franczyzach
Firma DRUKUJE.TO to nowoczesna i wyjątkowa drukarnia, która wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dostosowanym rozwiązaniom dla swoich klientów. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od produkcji ulotek, przez plakaty i materiały POS, aż po kompleksową obsługę brandingową oraz pakowanie. Zespół składający się z pracowników z doświadczeniem w branży FMCG oraz agencjach reklamowych doskonale rozumie potrzeby klientów i jest w stanie skutecznie rozwiązywać różne wyzwania związane z drukiem. Klienci mogą liczyć na osobiste wsparcie oraz dedykowaną aplikację do zarządzania zamówieniami, co eliminuje potrzebę znajomości skomplikowanych procesów drukarskich. W ofercie DRUKUJE.TO znajdują się również ekologiczne produkty wykonane z materiałów biodegradowalnych i recyklingowych, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Organizacja spełnia różnorodne wymagania klientów, od regularnej wymiany plakatów w lokalach bankowych, po dostarczanie materiałów promocyjnych dla franczyzobiorców, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie druku. Dodatkowo, ich oferta obejmuje szeroką gamę materiałów reklamowych, które wspierają budowanie pozytywnego wizerunku marki, co sprawia, że firma jest nie tylko drukarnią, ale i partnerem w marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DRUKUJE.TO osiągnęła 245 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 518 zł. Pozostałe przychody to 3350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 471 zł.
Zysk netto wyniósł 17 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 869 zł w 2024 roku.
• 846 178 zł w 2023 roku.
• 954 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 048 zł w 2024 roku.
• 78 793 zł w 2023 roku.
• 8805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DRUKUJE.TO wynosi 449 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 475 zł a 1 158 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 407 zł w 2024 roku.
• 1 083 809 zł w 2023 roku.
• 816 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DRUKUJE.TO wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DRUKUJE.TO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DRUKUJE.TO wyniosły 223 331
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1055 zł w 2023 roku
• 124 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DRUKUJE.TO wyniosła 1 869 727 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 856 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 869 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 579 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 869 727 zł w 2024 roku.
• 1 907 888 zł w 2023 roku.
• 2 014 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DRUKUJE.TO wyniosły 1 579 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 869 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 579 987 zł w 2024 roku
• 1 635 196 zł w 2023 roku
• 1 821 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DRUKUJE.TO wykazała przychody na poziomie 245 869 zł.
Organizacja zarobiła 17 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1971 zł w 2022 roku