ART & PRINT SP. Z O.O. | KRS: 0000164211

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

929 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. RADOWITA, 19

Kod pocztowy

61-063

Rejestracja

2003-06-13

Rozpoczęcie działalności

2003-06-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART & Print osiągnęła 928 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 928 551 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.

Całkowite koszty wyniosły 896 162 zł.

Zysk netto wyniósł 32 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 928 598 zł w 2024 roku.
• 832 337 zł w 2023 roku.
• 956 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 389 zł w 2024 roku.
• -49 994 zł w 2023 roku.
• 85 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

691592.95

-973.67

673221.51

-32688

692450.69

-49703.57

865981.83

99828.33

823095.73

-48063.73

956284.62

85829.75

832337.41

-49993.73

928597.96

32389.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART & Print wynosi 40 tys. zł.

EBITDA ART & Print wynosi 44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 263 zł w 2024 roku.
• -40 113 zł w 2023 roku.
• 102 234 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 745 zł w 2024 roku.
• -35 917 zł w 2023 roku.
• 106 431 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART & Print wynosi 2 385 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 323 891 zł a 8 729 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 385 377 zł w 2024 roku.
• 2 167 355 zł w 2023 roku.
• 2 630 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2069618.98

8578970.72

0

2032855.35

8448218.72

0

2008397.13

8249404.44

998283.3

2598269.12

8648717.76

0

2134317.27

8456462.84

858297.5

2630801.17

8799781.84

0

2167355.4

8599806.92

323890.9

2385377.28

8729363.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART & Print wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART & Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 519 zł.

Koszty operacyjne ART & Print wyniosły 888 288 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 519 zł w 2024 roku
• 272 807 zł w 2023 roku
• 239 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART & Print wyniosła 2 333 831 zł.

a

ktywa trwałe to 1 612 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 673 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 182 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 490 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 831 zł w 2024 roku.
• 2 343 185 zł w 2023 roku.
• 2 453 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3128238.72

3382330.58

3621628.28

3234876.57

2440223.2

2453510.58

2343185.16

2333830.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

-0.05

-0.07

0.03

0.05

0.13

0.12

-0.02

-0.04

-0.06

0.04

0.11

0.09

-0.02

-0.05

-0.06

0.01

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART & Print wyniosły 151 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 490 zł w 2024 roku
• 193 233 zł w 2023 roku
• 253 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3128238.72

983496.04

0.31

3382330.58

1270275.9

0.38

3621628.28

1559277.17

0.43

3234876.57

1072697.13

0.33

2440223.2

326107.49

0.13

2453510.58

253565.12

0.1

2343185.16

193233.43

0.08

2333830.71

151489.89

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART & Print wykazała przychody na poziomie 928 598 zł.

Organizacja zarobiła 32 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5546 zł w 2022 roku

Wartość

0

6046

0

5546

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja ART & Print wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2305

0.48949

0.7305

0.26848

0.27006

0.43651

0.26573

0.19481

0

0.13404

0.49109

0.74894

0.35473

0.17686

0.19832

0.25606

0.20537

0

0.1334

0.47677

0.75105

0.4226

0.18075

0.20436

0.27951

0.19545

0

0.69917

0.506

0.74274

0.32511

0.79484

0.78571

0.53378

0.43736

0.70405

0.10697

0.49026

0.68793

0.16376

0.17987

0.19401

0.22222

0.18539

0

0.62838

0.50151

0.68629

0.15506

0.67352

0.685

0.48954

0.38655

0.62131

0.14185

0.44828

0.66834

0.15252

0.1746

0.17293

0.23291

0.1826

0

0.51286

0.40828

0.63571

0.11782

0.47291

0.45685

0.38416

0.30882

0

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

W WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2003

K Maciej

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

13.06.2003

W Włodzimierz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

13.06.2003

W Włodzimierz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

13.06.2003

K Maciej

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Wawrzynowicz Włodzimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Królikowski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ART & PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	BETA-DRUK SP. Z O.O.	0000319158
2	D&M SP. Z O.O.	0000150231
3	ASTRO ATELIER SP. Z O.O.	0000308775
4	MARPRESS SP. Z O.O.	0000285808
5	DRUKUJE.TO SP. Z O.O.	0000771082
6	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
7	ANDRUS SP. Z O.O.	0000555836
8	POL-PROGRES SP. Z O.O.	0000175889
9	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
10	OFICYNA WYDAWNICZA EL-PRESS SP. Z O.O.	0000769739
11	COLOR GRAF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293811
12	PRINT SP. Z O.O.	0000669991
13	ATS GROUP SP. Z O.O.	0000998606
14	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
15	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
16	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
17	STOW. PRZYJACIELE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE	0000284869
18	POLAB SP. Z O.O.	0000121802
19	CENTRUM GRAFICZNE GRYF SP. Z O.O.	0000543930
20	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
21	DRUK GLASS SP. Z O.O.	0000291097
22	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
23	JUTARK SP. Z O.O.	0000708413
24	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
25	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
26	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567
27	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
28	LIGATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000354173
29	PROXIMA SP. Z O.O.	0000231982
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ZWIĄZKOWE "SOLPRESS" SP. Z O.O.	0000060025

ART & PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164211 NIP 7781408595 REGON 634485529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART & PRINT

ART & PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000164211 NIP
7781408595 REGON
634485529