Organizacja Wropol engineering osiągnęła 11 470 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 427 235 zł. Pozostałe przychody to 43 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 312 215 zł.
Zysk netto wyniósł 115 021 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -194 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 470 859 zł w 2023 roku.
• 12 886 861 zł w 2022 roku.
• 10 826 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 021 zł w 2023 roku.
• 51 292 zł w 2022 roku.
• 255 843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wropol engineering wynosi 12 632 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 150 207 zł a 28 677 148 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -174 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 632 263 zł w 2023 roku.
• 13 265 085 zł w 2022 roku.
• 12 746 257 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wropol engineering wyniosła 10 081 394 zł.
a
ktywa trwałe to 4 009 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 071 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 081 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 033 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 048 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 081 394 zł w 2023 roku.
• 11 178 099 zł w 2022 roku.
• 12 168 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wropol engineering wyniosły 4 048 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 081 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 048 140 zł w 2023 roku
• 5 219 867 zł w 2022 roku
• 6 161 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wropol engineering wykazała przychody na poziomie 11 470 859 zł.
Organizacja zarobiła 163 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 265 zł w 2023 roku
• 45 309 zł w 2022 roku
• 100 679 zł w 2021 roku
Organizacja Wropol engineering wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korsak Józef
posiada 4000 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2019 jest
Korsak Józef
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2018 do 15.03.2019
był Korsak Józef
kontrolując 100% udziałów.