Zastosowanie technologii AI do automatyzacji kontaktu z klientem.
Wsparcie wdrożeniowe i monitoring wyników dla klientów.
Systell to renomowana polska firma, która od dwóch dekad dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów do obsługi klienta, w tym contact center i call center. Firma, założona w 2004 roku, zaczynała od stworzenia oprogramowania Smartfone CTI, które integrowało systemy komputerowe z telefonią, a szybko zdobyła uznanie na rynku, montując swoje systemy w firmach takich jak Panasonic. Systell dostarcza kompleksowe oprogramowanie przeznaczone zarówno dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych korporacji, wyróżniając się bogatą funkcjonalnością oraz elastycznością rozwiązań.
Systell obsługuje różne branże, takie jak finanse, medycyna, transport czy sprzedaż. Ich systemy oferują wiele funkcji, w tym omnichannel, automatyzację procesów, integrację z programami CRM oraz monitoring jakości obsługi. Dodatkowo, Systell wprowadza nowoczesne technologie, takie jak komputerowe boty do obsługi klienta, które umożliwiają szybszą interakcję oraz zwiększają satysfakcję klientów. Firma ma na swoim koncie liczne wdrożenia, które poprawiły efektywność organizacji i przyczyniły się do wzrostu ich wyników finansowych. Systell stawia na ciągły rozwój i dostosowywanie swojej oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, jednocześnie blisko współpracując z klientami, aby zapewnić im wsparcie na każdym etapie wdrożenia i eksploatacji systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systell osiągnęła 12 716 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 713 522 zł. Pozostałe przychody to 3282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 955 763 zł.
Zysk netto wyniósł 757 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 716 804 zł w 2024 roku.
• 12 416 590 zł w 2023 roku.
• 10 891 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 759 zł w 2024 roku.
• 1 499 442 zł w 2023 roku.
• 756 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systell wynosi 975 tys. zł.
EBITDA Systell wynosi 975 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 297 zł w
2024 roku.
• 1 926 152 zł w
2023 roku.
• 918 678 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 975 297 zł w
2024 roku.
• 1 932 750 zł w
2023 roku.
• 933 836 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systell wynosi 12 745 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 236 902 zł a 31 792 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 745 808 zł w 2024 roku.
• 16 361 153 zł w 2023 roku.
• 11 281 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systell wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 472 735
zł.
Koszty operacyjne Systell wyniosły 11 738 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 472 735 zł w 2024 roku
• 1 100 964 zł w 2023 roku
• 725 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systell wyniosła 2 226 635 zł.
a
ktywa trwałe to 45 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 180 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 226 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 649 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 226 635 zł w 2024 roku.
• 3 381 587 zł w 2023 roku.
• 2 070 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systell wyniosły 577 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 226 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 433 zł w 2024 roku
• 600 711 zł w 2023 roku
• 745 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systell wykazała przychody na poziomie 12 716 804 zł.
Organizacja zarobiła 971 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 836 zł w 2024 roku
• 400 299 zł w 2023 roku
• 168 977 zł w 2022 roku