Organizacja X1F Polska osiągnęła 12 663 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 663 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 082 870 zł.
Zysk netto wyniósł 581 063 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
747 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 663 933 zł w 2024 roku. • 12 780 596 zł w 2023 roku. • 11 169 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
185 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 581 063 zł w 2024 roku. • 559 660 zł w 2023 roku. • 952 600 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji X1F Polska wynosi 12 682 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 916 115 zł a 31 659 832 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
145 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 682 988 zł w
2024 roku. • 12 236 509 zł w
2023 roku. • 12 392 547 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X1F Polska wynosi 990 tys. zł.
EBITDA X1F Polska wynosi 990 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
207 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 990 113 zł w
2024 roku. • 955 113 zł w
2023 roku. • 1 405 812 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
295 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 990 113 zł w
2024 roku. • 955 113 zł w
2023 roku. • 1 580 812 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie X1F Polska wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji X1F Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2025 (MSiG nr 216/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1394365. X1F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61755/25/447]
Rzuć okiemMSiG 216/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GAŃKO
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1343808. X1F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53412/25/792]
Rzuć okiemMSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IKO
GMBH 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. X1F MANAGEMENT & TECHNOLOGY SERVICES GMBH 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 212904. X1F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[RDF/703485/25/843]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 96906. X1F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819018. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5450/25/381]
Rzuć okiemMSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
nie Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IKOR
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. X1F POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.01.202
R., NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 15 LOK. 7 W WARSZAWIE, REP. A NR
35/2025, ZMIENIONO §2 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IKOR AG
wpisać: 1. IKOR GMBH
Poz. 1364382. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
M [WA.XII NS-REJ.KRS/59569/24/728]
Rzuć okiemMSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
raj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SCHLÜNZEN 2. SVEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 295561. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[RDF/593915/24/718]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 284611. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[RDF/593001/24/689]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1253020. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2019.
[RDF/460751/22/952]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45811. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2135/22/219]
Rzuć okiemMSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PROSTA
nr domu 20 kod pocztowy 00-850 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1080330. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50730/21/710]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
05.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 847393. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56447/21/961]
Rzuć okiemMSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GAŃKO
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 561963. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000819018. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38379/20/750]
Rzuć okiemMSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GEILICH 2. SVEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SCHLÜNZEN 2. SVEN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. EICHLER 2. MATEUSZ MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1192185. IKOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000819018.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/91701/19/270]
MSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IKOR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOX V. W P I S Y D O
ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PROSTA nr domu 20 kod pocztowy 00-850
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.12.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAROSŁAWA BERDZIKA, ZASTĘPCA ŁUKASZA WILKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 25302/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IKOR AG 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GEILICH 2. SVEN
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
9 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
X1F Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X1F Polska wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X1F Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla X1F Polska wynosi 426 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 894 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 894 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 426 tys. zł w 2024 roku. • 372 tys. zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 191 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 894 tys. zł w 2024 roku. • 689 tys. zł w 2023 roku. • 530 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 438 112
zł.
Koszty operacyjne X1F Polska wyniosły
11 673 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
367 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 438 112 zł w 2024 roku • 3 101 127 zł w 2023 roku • 2 703 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,5% w 2024 roku •
26,2% w 2023 roku •
27,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X1F Polska wyniosła 3 367 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 367 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 367 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 554 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 064 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 768 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 520 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 367 883 zł sumy bilansowej i 2 554 819 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 790 354 zł sumy bilansowej i 1 969 964 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 202 348 zł sumy bilansowej i 1 514 380 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,74%.
Marża operacyjna wyniosła 7,82%.
Marża netto wyniosła 4,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X1F Polska wyniosły 813 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 367 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 437 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 813 064 zł w 2024 roku • 820 391 zł w 2023 roku • 1 687 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji X1F Polska wynosi 8,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 483% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja X1F Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 661 272,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 661 272,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 267 107,18
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii76,96
III. Usługi obce7 696 623,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 730 762,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)707 349,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe132 294,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 394 165,80
D. Pozostałe przychody operacyjne2 659,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 659,75
E. Pozostałe koszty operacyjne406 712,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne406 712,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)990 113,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe122 340,32
I. Odsetki, w tym: (+1)6 368,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne115 972,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)867 772,85
J. Podatek dochodowy286 710,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)581 062,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji X1F Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
+8 mies. 28 dni08-04-2024
2021
+1 mies. 22 dni06-12-2022
2020
+1 mies. 1 dzień15-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X1f Management & Technology Services GMBH posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2025 jest X1f Management & Technology Services Gmbh kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.02.2025 do 25.09.2025 najwięcej udziałów posiadał
Ikor Gmbh (100%).
W okresie od 19.12.2019 do 10.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Ikor Ag (100%).
