Organizacja Pietrucha osiągnęła 7 890 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 876 665 zł. Pozostałe przychody to 13 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 683 973 zł.
Strata netto wyniosła 1 807 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 972 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 890 122 zł w 2022 roku.
• 3 857 596 zł w 2021 roku.
• 8 561 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -451 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 807 308 zł w 2022 roku.
• 45 918 zł w 2021 roku.
• -758 347 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrucha wynosi 22 805 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 577 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 701 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 805 794 zł w 2022 roku.
• 21 656 596 zł w 2021 roku.
• 24 574 323 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrucha wyniosła 27 958 743 zł.
a
ktywa trwałe to 26 316 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 642 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 958 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 394 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 564 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 989 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 958 743 zł w 2022 roku.
• 30 383 095 zł w 2021 roku.
• 32 568 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrucha wyniosły 4 564 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 958 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 564 459 zł w 2022 roku
• 5 181 502 zł w 2021 roku
• 7 413 237 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrucha wykazała przychody na poziomie 7 890 122 zł.
Organizacja zarobiła -1 684 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 807 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 073 zł w 2022 roku
• 29 928 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pietrucha wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki