Organizacja Dziubdziela osiągnęła 1 618 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 580 403 zł. Pozostałe przychody to 38 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 585 756 zł.
Zysk netto wyniósł 32 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
315 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 618 733 zł w 2024 roku. • 1 178 575 zł w 2023 roku. • 988 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 977 zł w 2024 roku. • 455 071 zł w 2023 roku. • -81 027 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dziubdziela wynosi 1 680 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 063 zł a 3 976 839 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
469 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 680 434 zł w
2024 roku. • 2 949 837 zł w
2023 roku. • 742 031 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dziubdziela mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dziubdziela.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2024 (MSiG nr 217/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1339229. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682260/24/536]
MSiG 217/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1339228. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682259/24/933]
MSiG 217/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1339227. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682259/24/532]
MSiG 217/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1339226. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682259/24/131]
MSiG 217/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1339225. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682259/24/730]
MSiG 217/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1338699. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/682259/24/329]
MSiG 216/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1151069. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/992]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151068. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/591]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151067. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/190]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151066. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/789]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1151065. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/388]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1151064. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/454314/22/987]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 333941. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/206796/20/979]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 333940. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/206796/20/578]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 333939. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/206796/20/177]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 777906. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
D [RDF/159031/19/171]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 777905. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/159031/19/770]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 777904. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728840. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2018.
[RDF/159031/19/369]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
19.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 109805. DZIUBDZIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000728840.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7895/18/224]
MSiG 83/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DZIUBDZIELA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość
WOLA BATORSKA 2. miejscowość WOLA BATORSKA nr domu 629 nr lokalu 8 kod pocztowy 32-007
poczta WOLA BATORSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIUBDZIELA
2. KONRAD RUBEN 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 PLN 6. NIE
2 1. DZIUBDZIELA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DZIUBDZIELA 2. KONRAD
RUBEN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. DZIUBDZIELA 2. IWONA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
s FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
i 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dziubdziela nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziubdziela wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dziubdziela charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dziubdziela wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 197 tys. zł w 2024 roku. • 181 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
517 808
zł.
Koszty operacyjne Dziubdziela wyniosły
1 565 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 517 808 zł w 2024 roku • 31 153 zł w 2023 roku • 98 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,1% w 2024 roku •
4,7% w 2023 roku •
9,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziubdziela wyniosła 841 114 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 739 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 665 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 850 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 244 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 841 114 zł sumy bilansowej i 665 264 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 924 200 zł sumy bilansowej i 632 288 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 378 484 zł sumy bilansowej i 177 217 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,96%.
Marża operacyjna wyniosła 0,97%.
Marża netto wyniosła 2,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziubdziela wyniosły 175 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 175 850 zł w 2024 roku • 291 912 zł w 2023 roku • 201 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Dziubdziela wynoszą 739 879 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
740 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zapasów26 dni
towar leży w magazynie 26 dni, zanim firma go sprzeda
26 dni
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 26 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dziubdziela wynoszą 1 565 092 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 936 646 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 517 808 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 96 343 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem1,6 mln zł
Pozostałe koszty (druk mikro)937 tys. zł · 60%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)518 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii96 tys. zł · 6%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 657 tys. zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dziubdziela wykazała przychody na poziomie 1 618 733 zł.
Organizacja zarobiła 53 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 488 zł w 2024 roku • 66 388 zł w 2023 roku • 33 643 zł w 2022 roku
Organizacja Dziubdziela wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:1 580 403,24
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej1 565 091,62
I. Amortyzacja14 293,90
II. Zużycie materiałów i energii96 343,42
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia517 808,10
IV. Pozostałe koszty936 646,20
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:38 329,74
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:176,69
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy20 488,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)32 976,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dziubdziela składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 304 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 4 dni15-05-2026
2023
+2 mies. 25 dni08-10-2024
2022
+15 mies. 1 dzień08-10-2024
2021
+6 dni21-10-2022
2020
+12 mies. 11 dni21-10-2022
2019
−4 mies. 5 dni12-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
