Organizacja Multiformuła osiągnęła 1 406 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 406 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 264 970 zł.
Zysk netto wyniósł 141 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 406 800 zł w 2024 roku.
• 1 226 808 zł w 2023 roku.
• 1 132 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 830 zł w 2024 roku.
• 170 982 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multiformuła wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Multiformuła wynosi 180 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multiformuła wynosi 1 966 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 851 zł a 3 517 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 966 040 zł w 2024 roku.
• 1 856 280 zł w 2023 roku.
• 981 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multiformuła wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multiformuła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 840 882
zł.
Koszty operacyjne Multiformuła wyniosły 1 243 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 840 882 zł w 2024 roku
• 704 660 zł w 2023 roku
• 601 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multiformuła wyniosła 754 034 zł.
a
ktywa trwałe to 349 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 614 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 034 zł w 2024 roku.
• 612 582 zł w 2023 roku.
• 401 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multiformuła wyniosły 139 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 566 zł w 2024 roku
• 139 943 zł w 2023 roku
• 99 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multiformuła wykazała przychody na poziomie 1 406 800 zł.
Organizacja zarobiła 163 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 496 zł w 2024 roku
• 16 945 zł w 2023 roku
• 19 655 zł w 2022 roku