MAHE INVESTMENTS KOTKOWSKI WIERZBICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000709859 NIP
7010791099 REGON
369023653

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
349 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,9 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. WILEŃSKA, 9
Kod pocztowy
94-022
Rejestracja
2017-12-19
Rozpoczęcie działalności
2017-12-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.miedzianaaleja.pl/
Email
polish-dach@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówDziałalność holdingów finansowychRoboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnejReklamaDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Budowa energooszczędnych domów w technologii szkieletowej|Inwestycja Miedziana Aleja zlokalizowana w Jaczowie|Sześć domów w zabudowie bliźniaczej, trzy etapy budowy|Wysoka izolacyjność akustyczna oraz efektywność energetyczna|Pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe w standardzie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki osiągnęła 5 950 284 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 946 165 zł. Pozostałe przychody to 4118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 597 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 348 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 850 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 950 284 zł w 2024 roku.
• 16 553 zł w 2023 roku.
• 17 207 673 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 912 zł w 2024 roku.
• -276 231 zł w 2023 roku.
• 3 509 498 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 7 849 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 486 886 zł a 14 875 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 121 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 849 388 zł w 2024 roku.
• 2 236 238 zł w 2023 roku.
• 27 942 148 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 358 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 414 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,38% w 2024 roku.
• 3,40% w 2023 roku.
• 3,36% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wynosi 393 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 999 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wyniosły 5 587 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 208 zł w 2024 roku
• 4000 zł w 2023 roku
• 16 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wyniosła 13 503 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 489 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 503 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 315 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 187 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 929 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 503 439 zł w 2024 roku.
• 11 495 329 zł w 2023 roku.
• 10 280 837 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wyniosły 10 187 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 503 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 455 370 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 187 591 zł w 2024 roku
• 8 528 393 zł w 2023 roku
• 7 037 670 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wykazała przychody na poziomie 5 950 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 362 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 13 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 620 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 799 332 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mahe Investments Kotkowski Wierzbicki wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 275 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+9 mies. 5 dni
2023
−3 mies. 13 dni
2022
w terminie
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 3 dni
2019
−4 mies. 14 dni
2018
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do MAHE INVESTMENTS KOTKOWSKI WIERZBICKI

OrganizacjaNumer KRS
1
BALTIC GROUP SP. Z O.O.
0000922502
2
EVOLUTION DELTA SP. Z O.O.
0000248830
3
PB DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.
0000269160
4
TROON SP. Z O.O.
0000714312
5
LEGIS SP. Z O.O.
0000202420
6
ROTOR SP. Z O.O. SP. K.
0000538856
7
MPM INVEST SP. Z O.O.
0000717482
8
REMONTEAM SP. Z O.O.
0000457382
9
PDC INDUSTRIAL CENTER 124 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000777361
10
SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP. Z O.O.
0000451191
11
TURNER & TOWNSEND SP. Z O.O.
0000367521
12
BLISSHOME SP. Z O.O.
0000816733
13
PROJEKT GRZYBOWSKA SP. Z O.O.
0000914262
14
ALJAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000925429
15
PROJEKT MONIUSZKI SP. Z O.O.
0000729335
16
SKY SP. Z O.O. SP. K.
0000852735
17
ZAKŁAD BUDOWLANO - PRODUKCYJNY "WESTERBUD" SP. Z O.O.
0000013803
18
SŁOWIAŃSKA I SP. Z O.O.
0000883330
19
RONSON DEVELOPMENT SKYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000276777
20
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY SP. Z O.O. SP. K.
0000554542
21
KUDOWA PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.
0000720908
22
TM INVESTMENT HOLDING SP. Z O.O.
0000813015
23
APARTAMENTY BOROWCOWA DOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ
0000876089
24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAWBUD SP. Z O.O.
0000454058
25
KRUPNICZA SP. Z O.O.
0000561249
26
WILLA BABICE SP. Z O.O.
0000637285
27
RM INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000836535
28
SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.
0000925708
29
ELEGANCKA HUSARSKA SP. Z O.O.
0000931513
30
ARKADA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000274880