Proponowane domy to zabudowa szeregowa o powierzchni około 109 m².
Lokalizacja daje dostęp do terenów zielonych i stawów.
Osiedle wyposażone w infrastrukturę: przedszkola, sklepy, przystanki.
Doskonała komunikacja z autostradą A4 i DTŚ.
Wysoka jakość materiałów budowlanych zapewniająca trwałość.
Osiedle Domy nad Stawami to wyjątkowa inwestycja mieszkalna zlokalizowana w malowniczej okolicy, tuż nad stawami, zapewniająca mieszkańcom spokój i komfort. Projekt skierowany jest do osób, które poszukują nowoczesnych domów, harmonijnie wpisujących się w otaczający krajobraz. W ofercie osiedla znajdują się domy w zabudowie szeregowej, które charakteryzują się dużą powierzchnią użytkową, wynoszącą około 109 m², oraz nowoczesnym układem pomieszczeń. Każdy dom dysponuje przestronną działką oraz garażem, co czyni inwestycję atrakcyjnym miejscem do życia dla rodzin. Dodatkowo, osiedle z każdej strony otoczone jest terenami zielonymi, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
Lokalizacja Domów nad Stawami jest nie tylko korzystna pod względem widokowym, ale także zapewnia bliskość do infrastruktury miejskiej. W pobliżu znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy oraz przystanki komunikacji publicznej, co zwiększa wygodę mieszkańców. Dodatkowym atutem inwestycji jest dostępność do autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, umożliwiająca szybkie połączenia z innymi miastami regionu. Osiedle wyróżnia się także wysoką jakością zastosowanych materiałów budowlanych, co stanowi gwarancję trwałości i komfortu użytkowania. Całość inwestycji jest objęta szczególną dbałością o detale architektoniczne oraz funkcjonalność przestrzeni, co czyni to miejsce wyjątkowym na mapie regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domy nad stawami osiedle osiągnęła 5 243 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 243 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 389 360 zł.
Strata netto wyniosła 146 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 362 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 243 045 zł w 2024 roku.
• 2 317 215 zł w 2023 roku.
• 517 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 314 zł w 2024 roku.
• 401 730 zł w 2023 roku.
• 152 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domy nad stawami osiedle wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Domy nad stawami osiedle wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
545 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 892 zł w
2024 roku.
• 524 884 zł w
2023 roku.
• 158 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
602 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 371 370 zł w
2024 roku.
• 586 444 zł w
2023 roku.
• 165 802 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domy nad stawami osiedle wynosi 8 337 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 822 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 337 064 zł w 2024 roku.
• 8 103 048 zł w 2023 roku.
• 5 605 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domy nad stawami osiedle wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 310
zł.
Koszty operacyjne Domy nad stawami osiedle wyniosły 3 992 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 310 zł w 2024 roku
• 213 316 zł w 2023 roku
• 60 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domy nad stawami osiedle wyniosła 12 476 813 zł.
a
ktywa trwałe to 4 634 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 842 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 476 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 455 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 021 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 842 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 476 813 zł w 2024 roku.
• 10 817 858 zł w 2023 roku.
• 10 791 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domy nad stawami osiedle wyniosły 6 021 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 476 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 714 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 021 213 zł w 2024 roku
• 4 216 102 zł w 2023 roku
• 4 591 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domy nad stawami osiedle wykazała przychody na poziomie 5 243 045 zł.
Organizacja zarobiła -146 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 806 zł w 2023 roku
• 6243 zł w 2022 roku
Organizacja Domy nad stawami osiedle wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gronek Jacek
posiada 8391 udziałów, które stanowią 83.9% firmy.