Specjalizacja w projektach budowlanych na rynku pierwotnym.
Realizacja mieszkań i obiektów komercyjnych.
Osiedle Fantazja w Radziejowie jako kluczowa inwestycja.
Szeroka oferta mieszkań z myślą o rodzinach i firmach.
Kadra z doświadczeniem zapewniająca wysoką jakość usług.
JL Comfort to prężnie rozwijająca się firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych skoncentrowanych głównie na rynku pierwotnym. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji poprzez tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych nieruchomości, z myślą zarówno o rodzinach, jak i o klientach biznesowych. Firma stawia na jakość i nowoczesność, co przekłada się na atrakcyjność swoich inwestycji. W ramach swoich działań, JL Comfort realizuje zarówno mieszkania, jak i obiekty komercyjne, które są dostosowane do potrzeb współczesnych użytkowników. Ich flagowy projekt, Osiedle Fantazja w Radziejowie, jest doskonałym przykładem, jak firma kładzie nacisk na harmonijną integrację budynków z terenami zielonymi, stwarzając przyjazne otoczenie do życia oraz pracy. Dodatkowo, JL Comfort regularnie planuje nowe inwestycje, co świadczy o ich zaangażowaniu w ciągły rozwój i adaptację do zmieniających się potrzeb rynku. Wysoko wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w branży budowlanej zapewnia, że każda realizacja kończy się sukcesem, dostarczając klientom atrakcyjne i dobrze wykonane nieruchomości. Organizacja stawia na wartości rodzinne i komfort mieszkańców, co jest widoczne w każdym aspekcie jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JL Comfort osiągnęła 18 209 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 209 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 762 649 zł.
Zysk netto wyniósł 1 446 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 552 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 209 544 zł w 2024 roku.
• 26 620 129 zł w 2023 roku.
• 23 038 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 446 895 zł w 2024 roku.
• 1 966 118 zł w 2023 roku.
• 1 927 262 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JL Comfort wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA JL Comfort wynosi 1,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JL Comfort wynosi 23 102 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 174 920 zł a 45 523 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 775 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 102 195 zł w 2024 roku.
• 29 700 972 zł w 2023 roku.
• 25 683 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JL Comfort wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JL Comfort wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JL Comfort charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JL Comfort wynosi 820 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 273 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 273 tys. zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
205 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 820 tys. zł w 2024 roku.
• 816 tys. zł w 2023 roku.
• 579 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 967 495
zł.
Koszty operacyjne JL Comfort wyniosły 16 387 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
491 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 967 495 zł w 2024 roku
• 2 002 732 zł w 2023 roku
• 1 761 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JL Comfort wyniosła 10 524 569 zł.
a
ktywa trwałe to 2 036 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 487 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 524 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 899 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 624 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 631 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 524 569 zł w 2024 roku.
• 7 405 836 zł w 2023 roku.
• 8 580 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JL Comfort wyniosły 3 624 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 524 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 906 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 624 676 zł w 2024 roku
• 1 952 837 zł w 2023 roku
• 5 093 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JL Comfort wykazała przychody na poziomie 18 209 544 zł.
Organizacja zarobiła 1 822 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 375 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 446 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 290 zł w 2024 roku
• 484 260 zł w 2023 roku
• 523 038 zł w 2022 roku