WILSKO to specjalistyczna firma zajmująca się kompleksowym realizowaniem projektów związanych z obróbką metali oraz budową konstrukcji stalowych. Organizacja wyróżnia się szeroką gamą usług, które obejmują operacje CNC, spawanie, montaż i prace instalacyjne. Dodatkowo, firma zajmuje się przygotowaniem powierzchni poprzez blasting, metalizację oraz malowanie. WILSKO koncentruje się na dostosowywaniu się do potrzeb klientów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość świadczonych usług oraz terminowość w realizacji projektów. Historia organizacji związana jest z dążeniem do perfekcji w każdej dziedzinie działalności, co pozwala jej zdobywać zaufanie wśród bardziej wymagających odbiorców. Dzięki odpowiednim certyfikatom i referencjom, WILSKO ustanowiło silną pozycję na rynku, oferując rozwiązania na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilsko osiągnęła 44 391 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 391 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 217 949 zł.
Zysk netto wyniósł 173 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 341 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 391 764 zł w 2024 roku.
• 45 875 534 zł w 2023 roku.
• 29 083 488 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 815 zł w 2024 roku.
• 39 310 zł w 2023 roku.
• 507 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilsko wynosi 437 tys. zł.
EBITDA Wilsko wynosi 437 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilsko wynosi 30 804 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 714 zł a 110 979 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 400 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 804 483 zł w 2024 roku.
• 31 154 763 zł w 2023 roku.
• 21 803 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilsko wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilsko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 608 606
zł.
Koszty operacyjne Wilsko wyniosły 43 954 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 086 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 608 606 zł w 2024 roku
• 26 110 961 zł w 2023 roku
• 17 253 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilsko wyniosła 13 855 855 zł.
a
ktywa trwałe to 717 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 138 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 855 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 169 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 979 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 855 855 zł w 2024 roku.
• 9 777 565 zł w 2023 roku.
• 5 318 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilsko wyniosły 13 169 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 855 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 881 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 169 570 zł w 2024 roku
• 9 225 785 zł w 2023 roku
• 4 806 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilsko wykazała przychody na poziomie 44 391 764 zł.
Organizacja zarobiła 284 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 015 zł w 2024 roku
• 74 000 zł w 2023 roku
• 248 883 zł w 2022 roku