Konstrukcje na dachy skośne, płaskie i wolnostojące.
Szeroka oferta elementów montażowych: adaptery, blachowkręty, klemy.
Wysoka jakość materiałów zapewniająca trwałość.
Wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.
W&H, znany jako Hetmaniok, to renomowany producent konstrukcji dedykowanych fotowoltaice, oferujący różnorodne rozwiązania montażowe dla systemów energii słonecznej. Firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji zarówno na dachy skośne, jak i płaskie, a także wolnostojących oraz różnorodnych elementów montażowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment metalowych adapterów, blachowkrętów, uziemienia, klem i mostków, które są niezbędne do efektywnego montażu systemów fotowoltaicznych. W&H łączy wyspecjalizowaną wiedzę techniczną z wysoką jakością używanych materiałów, co sprawia, że ich konstrukcje charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Misją firmy jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, a ich wkład w branżę OZE doceniany jest zarówno przez klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych instalatorów. W&H dąży do ciągłego rozwoju i udoskonalania swoich produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie z rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W&h osiągnęła 33 526 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 526 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 632 346 zł.
Zysk netto wyniósł 2 894 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 354 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 526 723 zł w 2024 roku.
• 31 223 716 zł w 2023 roku.
• 34 625 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 894 376 zł w 2024 roku.
• 387 677 zł w 2023 roku.
• 1 176 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W&h wynosi 2,94 mln zł.
EBITDA W&h wynosi 3,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 937 616 zł w
2024 roku.
• 513 174 zł w
2023 roku.
• 1 486 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
436 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 127 997 zł w
2024 roku.
• 693 515 zł w
2023 roku.
• 1 645 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W&h wynosi 38 551 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 623 191 zł a 83 816 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 171 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 551 844 zł w 2024 roku.
• 24 818 929 zł w 2023 roku.
• 29 951 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W&h wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W&h charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 491 880
zł.
Koszty operacyjne W&h wyniosły 30 589 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 491 880 zł w 2024 roku
• 875 725 zł w 2023 roku
• 677 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W&h wyniosła 7 369 392 zł.
a
ktywa trwałe to 4 688 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 369 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 164 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 369 392 zł w 2024 roku.
• 4 151 354 zł w 2023 roku.
• 4 363 974 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W&h wyniosły 1 205 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 369 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 138 zł w 2024 roku
• 881 476 zł w 2023 roku
• 1 481 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W&h wykazała przychody na poziomie 33 526 723 zł.
Organizacja zarobiła 2 894 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 894 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 90 937 zł w 2023 roku
• 276 006 zł w 2022 roku