Organizacja Five dimensions osiągnęła 27 783 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 783 549 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 159 485 zł.
Zysk netto wyniósł 3 624 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 528 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 783 551 zł w 2022 roku.
• 18 199 952 zł w 2021 roku.
• 14 554 696 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 703 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 624 065 zł w 2022 roku.
• 2 511 222 zł w 2021 roku.
• 1 911 608 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Five dimensions wynosi 39 489 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 471 042 zł a 69 458 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 778 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 489 668 zł w 2022 roku.
• 25 931 181 zł w 2021 roku.
• 19 219 138 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Five dimensions wyniosła 18 391 703 zł.
a
ktywa trwałe to 5 085 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 306 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 391 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 628 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 763 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 650 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 391 703 zł w 2022 roku.
• 8 226 589 zł w 2021 roku.
• 4 460 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Five dimensions wyniosły 9 763 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 391 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 947 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 763 648 zł w 2022 roku
• 3 222 598 zł w 2021 roku
• 1 968 118 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Five dimensions wykazała przychody na poziomie 27 783 551 zł.
Organizacja zarobiła 4 579 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 955 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 624 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 955 494 zł w 2022 roku
• 673 445 zł w 2021 roku
• 476 289 zł w 2020 roku
Organizacja Five dimensions wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurach Michał
posiada 28500 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Kurach Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 15.06.2021
był Kurach Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 21.08.2017 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kurach Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.