Integracja systemów w chmurze, w tym rozwiązań IoT
Rewitalizacja serwerowni z naciskiem na bezpieczeństwo
Outsourcing IT oraz zarządzanie zasobami oprogramowania
FIVE DIMENSIONS to firma informatyczna z siedzibą w Warszawie, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu IT zaprojektowane z myślą o potrzebach różnych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zwiększaniu efektywności operacyjnej swoich klientów poprzez implementację nowoczesnych systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań w chmurze. Kluczowymi obszarami działania firmy są: projektowanie i uruchamianie infrastruktury IT, zdalne zarządzanie, integracja systemów, rewitalizacja serwerowni, a także outsourcing działów IT. FIVE DIMENSIONS kładzie duży nacisk na personalizację usług, co pozwala dostosować rozwiązania do specyfiki konkretnej branży, w tym bankowości, finansów, produkcji i energetyki. Dzięki doświadczeniu zespołu specjalistów, firma zapewnia 24-godzinne wsparcie, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów swoich klientów. FIVE DIMENSIONS wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi IT oraz zastosowaniem zaawansowanych technologii, takich jak IoT w oparciu o Azure. Organizacja stawia na innowacyjność, co czyni ją istotnym partnerem w zakresie transformacji cyfrowej dla nowoczesnych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Five Dimensions osiągnęła 41 827 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 827 505 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 361 047 zł.
Zysk netto wyniósł 2 466 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 954 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 827 534 zł w 2024 roku.
• 38 562 988 zł w 2023 roku.
• 27 783 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 466 458 zł w 2024 roku.
• 3 888 311 zł w 2023 roku.
• 3 624 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Five Dimensions wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA Five Dimensions wynosi 3,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
485 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 527 846 zł w
2024 roku.
• 5 451 077 zł w
2023 roku.
• 4 961 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Five Dimensions wynosi 48 987 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 237 119 zł a 104 568 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 912 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 987 974 zł w 2024 roku.
• 50 649 179 zł w 2023 roku.
• 39 489 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Five Dimensions wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Five Dimensions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 555 678
zł.
Koszty operacyjne Five Dimensions wyniosły 38 299 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 555 678 zł w 2024 roku
• 1 413 024 zł w 2023 roku
• 1 108 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Five Dimensions wyniosła 31 023 853 zł.
a
ktywa trwałe to 6 833 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 190 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 023 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 982 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 041 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 412 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 023 853 zł w 2024 roku.
• 23 207 899 zł w 2023 roku.
• 18 391 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Five Dimensions wyniosły 16 041 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 023 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 287 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 041 028 zł w 2024 roku
• 10 691 532 zł w 2023 roku
• 9 763 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Five Dimensions wykazała przychody na poziomie 41 827 534 zł.
Organizacja zarobiła 3 130 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 466 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 473 zł w 2024 roku
• 1 020 658 zł w 2023 roku
• 955 494 zł w 2022 roku
Organizacja Five Dimensions wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurach Michał
posiada 28500 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Kurach Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 15.06.2021
był Kurach Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 21.08.2017 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kurach Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.