JM DATA ŻEBROWSKI, RYCIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000738886 NIP
5242476743 REGON
015571515

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
34,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
47,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZWOLEŃSKA, 65A
Kod pocztowy
04-761
Rejestracja
2018-07-25
Rozpoczęcie działalności
2003-10-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.jmdata.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Leasing finansowy Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Opis
  • Optymalizacja pracy biurowej
  • Sprzedaż sprzętu IT i oprogramowania od renomowanych producentów
  • Dostawa tuszy i tonerów dostosowanych do potrzeb klientów
  • Wsparcie w zakresie recyklingu i raportowania do BDO
  • Wieloletnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JM Data Żebrowski osiągnęła 34 261 013 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 796 467 zł. Pozostałe przychody to 464 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 836 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 959 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -321 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 261 013 zł w 2024 roku.
• 36 391 181 zł w 2023 roku.
• 35 951 517 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 959 886 zł w 2024 roku.
• 5 236 191 zł w 2023 roku.
• 4 702 927 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT JM Data Żebrowski wynosi 5,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA JM Data Żebrowski wynosi 6,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 255 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 801 448 zł w 2024 roku.
• 6 316 057 zł w 2023 roku.
• 5 886 631 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 292 827 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 094 124 zł w 2024 roku.
• 6 644 660 zł w 2023 roku.
• 6 063 563 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji JM Data Żebrowski wynosi 47 201 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 521 665 zł a 85 652 532 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 201 885 zł w 2024 roku.
• 50 197 922 zł w 2023 roku.
• 50 035 850 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Data Żebrowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
JM Data Żebrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne JM Data Żebrowski wyniosły 27 995 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 157 zł w 2024 roku
• 875 682 zł w 2023 roku
• 673 202 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów JM Data Żebrowski wyniosła 11 775 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 323 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 451 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 775 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 028 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 746 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 664 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 775 140 zł w 2024 roku.
• 19 613 119 zł w 2023 roku.
• 17 276 613 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania JM Data Żebrowski wyniosły 5 746 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 775 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 408 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 746 253 zł w 2024 roku
• 12 956 627 zł w 2023 roku
• 7 601 331 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JM Data Żebrowski wykazała przychody na poziomie 34 261 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 124 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 164 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 959 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 386 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 164 702 zł w 2024 roku
• 1 235 561 zł w 2023 roku
• 1 112 306 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JM Data Żebrowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JM DATA ŻEBROWSKI, RYCIAK

Organizacja Numer KRS
1
THI SP. Z O.O. SP. K.
0000434780
2
MENTOR SP. Z O.O. SP. K.
0000603838
3
TRUSTWAVE POLAND SP. Z O.O.
0000414225
4
FIVE DIMENSIONS SP. Z O.O.
0000688990
5
SYNTIS SP. Z O.O.
0000533352
6
ASSMANN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000284705
7
VESCOM SP. Z O.O. SP. K.
0000389145
8
ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SP. Z O.O.
0000448403
9
TMSYS SP. Z O.O.
0000370855
10
KGK TREND SP. Z O.O.
0001008122
11
EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ SP. K.
0000367514
12
MATIC S.A.
0000704115
13
NIVER SP. Z O.O.
0000448344
14
COMPTEST GROUP SP. Z O.O.
0000608753
15
POINT SP. Z O.O.
0000337671
16
PERCEPTUS SP. Z O.O.
0000320099
17
GEOTECHNOLOGY IT GROUP SP. Z O.O.
0000898073
18
DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.
0000300711
19
BIZCOM EUROPE SP. Z O.O.
0000409929
20
INFOVER S.A.
0000688702
21
OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000368256
22
EOPTIMO SP. Z O.O.
0000702088
23
JANTAR SP. Z O.O.
0000082591
24
CISCO INTERNATIONAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000393328
25
STORIO SP. Z O.O. SP. K.
0000582500
26
FORMAT SP. Z O.O.
0000289794
27
INFORES POBO SP. Z O.O. SP. K.
0000476096
28
INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.
0000110118
29
ED'SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.
0000634635
30
KONSBUD AUDIO SP. Z O.O.
0000073444