Organizacja Z4l osiągnęła 10 955 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 937 358 zł. Pozostałe przychody to 18 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 717 848 zł.
Zysk netto wyniósł 219 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 170 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 955 398 zł w 2022 roku.
• 9 408 526 zł w 2021 roku.
• 1 931 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 510 zł w 2022 roku.
• 1 913 300 zł w 2021 roku.
• 620 623 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z4l wynosi 10 458 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 195 102 zł a 27 388 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 078 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 458 462 zł w 2022 roku.
• 16 037 742 zł w 2021 roku.
• 4 457 724 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z4l wyniosła 5 953 067 zł.
a
ktywa trwałe to 2 527 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 425 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 953 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 035 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 953 067 zł w 2022 roku.
• 5 690 545 zł w 2021 roku.
• 1 092 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z4l wyniosły 2 917 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 953 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 917 303 zł w 2022 roku
• 2 874 291 zł w 2021 roku
• 175 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z4l wykazała przychody na poziomie 10 955 398 zł.
Organizacja zarobiła 291 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 162 zł w 2022 roku
• 455 289 zł w 2021 roku
• 62 500 zł w 2020 roku
Organizacja Z4l wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.