Z4L SP. Z O.O. | KRS: 0000685334

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

13,7 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. PERLA, 10

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2017-07-05

Rozpoczęcie działalności

2017-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.samochodowe.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Specjalizacja w akcesoriach samochodowych
Produkty dedykowane dla konkretnych modeli aut
Współpraca z RIGUM jako oficjalny partner
Szybka realizacja zamówień do 24 godzin
Możliwość zwrotu towarów do 14 dni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z4l osiągnęła 13 662 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 635 069 zł. Pozostałe przychody to 27 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 482 558 zł.

Zysk netto wyniósł 152 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 937 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 662 676 zł w 2024 roku.
• 11 292 920 zł w 2023 roku.
• 10 955 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 512 zł w 2024 roku.
• -126 341 zł w 2023 roku.
• 219 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102038.57

-7853.21

983371.08

222318.44

1363641.53

63692.98

1931596.07

620623.11

9408525.71

1913300.3

10955398.01

219510.15

11292920.01

-126341.4

13662675.95

152511.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z4l wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Z4l wynosi 679 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 557 zł w 2024 roku.
• 24 926 zł w 2023 roku.
• 359 848 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 313 zł w 2024 roku.
• 419 151 zł w 2023 roku.
• 759 195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z4l wynosi 12 014 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 525 116 zł a 34 156 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 706 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 014 948 zł w 2024 roku.
• 9 710 680 zł w 2023 roku.
• 10 458 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

68025.71

255096.43

163978.16

1708832.64

3112458.16

221978.75

1385845.02

3409103.83

687500.83

4457723.98

8688723.54

2112190.46

16037742.13

26786204.2

2195101.5

10458462.34

27388495.02

0

9710680.36

28232300.02

1525115.5

12014947.51

34156689.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z4l wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 418 155 zł.

Koszty operacyjne Z4l wyniosły 13 278 512 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 201 473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 418 155 zł w 2024 roku
• 1 396 243 zł w 2023 roku
• 1 341 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z4l wyniosła 6 404 491 zł.

a

ktywa trwałe to 1 847 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 557 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 404 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 061 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 342 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 404 491 zł w 2024 roku.
• 6 326 526 zł w 2023 roku.
• 5 953 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

130504.69

346221.18

434356.52

1092422.18

5690544.58

5953067.37

6326525.7

6404490.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

2.75

0.01

-0.08

0.64

1.02

0.27

0.23

0.15

0.22

0.06

0.05

0.57

0.68

0.35

0.32

0.34

0.68

0.25

0.2

0.04

0.07

0.03

0.02

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.02

0.05

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z4l wyniosły 3 342 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 404 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 342 557 zł w 2024 roku
• 3 417 103 zł w 2023 roku
• 2 917 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

130504.69

133357.9

1.02

346221.18

127583.63

0.37

434356.52

138384.86

0.32

1092422.18

175754.41

0.16

5690544.58

2874290.64

0.51

5953067.37

2917303.28

0.49

6326525.7

3417103.01

0.54

6404490.96

3342556.72

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z4l wykazała przychody na poziomie 13 662 676 zł.

Organizacja zarobiła 201 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 751 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 162 zł w 2022 roku

Wartość

270

39548

6644

62500

455289

72162

0

48751

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Z4l wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17873

0.35465

0.3371

0.82478

0.1644

0.31369

0.18182

0.97375

0.5749

0.72662

0.49045

0.41418

0.35588

0.90686

0.93544

0.9659

0.92231

0.79089

0.62741

0.51793

0.42843

0.32004

0.65201

0.66621

0.80394

0.61369

0.69877

0.81613

0.54416

0.54867

0.2073

0.92662

0.94452

0.95838

0.82818

0.82703

0.87511

0.72391

0.75115

0.46186

0.87875

0.90736

0.90204

0.8134

0.9002

0.65767

0.71454

0.7439

0.43228

0.38581

0.36554

0.4843

0.36276

0.77684

0.07927

0.7002

0.73926

0.49704

0.23955

0.25647

0.23679

0.15354

0

0.62807

0.75451

0.77895

0.52727

0.35887

0.4135

0.45091

0.37906

0.72973

Powiązania

L MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2017

03.11.2020

C Paweł

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

03.11.2020

S Szymon

Luty 1975

Osoba

wspólnik

03.11.2020

L Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

05.07.2017

03.11.2020

C Paweł

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.07.2020

L Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

03.11.2020

S Szymon

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Legomski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Soja Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Legomski Mariusz (50% udziałów)
• Soja Szymon (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2017 do 03.11.2020 był Cygan Paweł kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do Z4L

	Organizacja	Numer KRS
1	HAAR POLSKA SP. Z O.O.	0000034848
2	J.R.MOTOR-SERVICES G.B. SP. Z O.O.	0000186312
3	APARTS GROUP BRZEZOWSKI OŻÓG SP. K.	0000984645
4	HYDRO TRUCK KUJAWY SP. Z O.O.	0000298441
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AUTO-RENOVA KLM" LECH	0000305030
6	CENTRA SERWIS - T.Z. MITMAN SP. J.	0000087363
7	DAV SP. Z O.O. SP. K.	0000722986
8	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000565643
9	BRINK TOWING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000170465
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "W I W"	0000033822
11	A-Z SILESIA SP. Z O.O.	0000349289
12	LOGISTYKA24 SP. Z O.O.	0000500309
13	J4 POLAND SP. Z O.O.	0000116299
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARATON" SP. Z O.O.	0000163817
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LECH" A. I M.SKRZAT, P.I	0000083467
16	AUTO-ABS SP. Z O.O.	0000942008
17	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000513367
18	QAP EUROPE SP. Z O.O.	0000386540
19	FIRMA HANDLOWA MARCZUK I WSPÓLNICY SP. J.	0000437826
20	DF EXPRESS SP. Z O.O.	0000190567
21	KNORR-BREMSE POLSKA SFN SP. Z O.O.	0000264381
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DEKO" P.KOZIOŁ, P.DĘDEK,	0000006019
23	TRIMSOL SP. Z O.O.	0000302983
24	MW POLAND SP. Z O.O.	0000240524
25	JARO-FILTR WRZOSEK SP. J.	0000070529
26	MVM SP. Z O.O.	0000876826
27	4X4 TERENOWIEC SP. Z O.O.	0000047119
28	MARTEX WSCHÓD SP. Z O.O.	0000486687
29	CAMOZZI AUTOMATION SP. Z O.O.	0000712651
30	AR MOTO SP. Z O.O.	0000796571

Z4L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685334 NIP 6443528192 REGON 367722080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z4L

Z4L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685334 NIP
6443528192 REGON
367722080