Specjalizacja w częściach zamiennych do pojazdów ciężarowych i dostawczych
Oferowanie części oryginalnych i zamienników dla marki Iveco
Szeroki asortyment obejmujący silniki, przekładnie, drążki i akcesoria
Współpraca z renomowanymi producentami części OEM
Atrakcyjne ceny na wybrane produkty, zapewniające dobrą jakość
DF EXPRESS to firma specjalizująca się w dystrybucji części zamiennych do pojazdów ciężarowych oraz dostawczych, z szczególnym naciskiem na markę Iveco. Oferowane przez DFE produkty obejmują zarówno części oryginalne, jak i zamienniki, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb różnych klientów. W asortymencie znajdują się takie elementy jak części do silników VECTOR V8, drążki skrętne do Iveco Daily, złączki elektryczne, a także felgi OEM, które zapewniają wysoką jakość i trwałość. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, firma oferuje także specjalistyczne akcesoria, takie jak zaciski hamulcowe QASPA czy podpory wału, które wyróżniają się atrakcyjną ceną bez kompromisów w zakresie jakości. DFE może poszczycić się szeroką gamą produktów, co sprawia, że są w stanie sprostać wymaganiom zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw zajmujących się transportem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DF Express osiągnęła 7 045 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 009 878 zł. Pozostałe przychody to 36 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 832 246 zł.
Zysk netto wyniósł 177 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 045 953 zł w 2024 roku.
• 7 394 739 zł w 2023 roku.
• 6 799 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 631 zł w 2024 roku.
• 404 586 zł w 2023 roku.
• 300 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DF Express wynosi 149 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 222 zł w
2024 roku.
• 437 703 zł w
2023 roku.
• 314 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DF Express wynosi 9 342 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 776 312 zł a 20 982 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 342 029 zł w 2024 roku.
• 10 349 148 zł w 2023 roku.
• 9 232 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DF Express wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DF Express wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DF Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DF Express wynosi 572 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 1,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 556
zł.
Koszty operacyjne DF Express wyniosły 6 860 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 556 zł w 2024 roku
• 841 267 zł w 2023 roku
• 752 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DF Express wyniosła 5 517 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 517 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 517 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 245 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 517 844 zł w 2024 roku.
• 5 563 700 zł w 2023 roku.
• 5 019 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DF Express wyniosły 272 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 517 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 241 zł w 2024 roku
• 495 728 zł w 2023 roku
• 356 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DF Express wykazała przychody na poziomie 7 045 953 zł.
Organizacja zarobiła 185 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7666 zł w 2024 roku
• 4620 zł w 2023 roku
• 4372 zł w 2022 roku
Organizacja DF Express wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mroczek Piotr
posiada 14 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.