ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SP. J. | KRS: 0000470648

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

13,3 mln

zysk

467 tys.

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

BARDOWSKIEGO, 46/56

Kod pocztowy

42-216

Rejestracja

2013-07-22

Rozpoczęcie działalności

2013-07-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arko osiągnęła 13 335 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 335 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 868 020 zł.

Zysk netto wyniósł 467 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 710 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 335 287 zł w 2024 roku.
• 12 948 402 zł w 2023 roku.
• 12 347 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 267 zł w 2024 roku.
• 391 912 zł w 2023 roku.
• 388 623 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8360866.45

162247.59

8503308.94

369315.81

9237690.37

399957.5

9271725.37

366801.58

11687321.66

1094188.21

12347202.24

388622.85

12948401.97

391911.99

13335286.92

467266.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arko wynosi 467 tys. zł.

EBITDA Arko wynosi 623 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 267 zł w 2024 roku.
• 393 058 zł w 2023 roku.
• 395 842 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 046 zł w 2024 roku.
• 523 531 zł w 2023 roku.
• 526 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arko wynosi 16 427 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 672 669 zł a 33 338 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 427 168 zł w 2024 roku.
• 15 684 849 zł w 2023 roku.
• 15 158 586 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1622475.9

9631363.12

20902166.13

3685448.65

10831584.51

21258272.35

3985416.77

11743707.02

23094225.92

3668015.8

11908874.52

23179313.42

5081159.12

17249459.73

29218304.15

3886228.5

15158585.81

30868005.6

3919119.9

15684849.06

32371004.93

4672668.5

16427168.28

33338217.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arko wynosi 729 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 729 tys. zł w 2024 roku.
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 665 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 016 056 zł.

Koszty operacyjne Arko wyniosły 12 868 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 016 056 zł w 2024 roku
• 858 671 zł w 2023 roku
• 765 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arko wyniosła 8 166 530 zł.

a

ktywa trwałe to 2 507 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 658 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 166 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 557 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 166 530 zł w 2024 roku.
• 8 181 669 zł w 2023 roku.
• 8 071 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6149144.93

6508258.95

6095700.25

6862025.93

7414924.98

8071772.98

8181668.88

8166530.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.02

0.06

0.08

0.05

0.04

0.07

0.08

0.05

0.04

0.05

0.06

0.04

0.15

0.16

0.09

0.05

0.03

0.05

0.03

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arko wyniosły 609 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 166 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 318 zł w 2024 roku
• 868 425 zł w 2023 roku
• 908 271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6149144.93

1604529.21

0.26

6508258.95

1594327.42

0.24

6095700.25

781811.22

0.13

6862025.93

1181335.32

0.17

7414924.98

640046.16

0.09

8071772.98

908271.31

0.11

8181668.88

868424.72

0.11

8166530.36

609317.56

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arko wykazała przychody na poziomie 13 335 287 zł.

Organizacja zarobiła 467 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Arko wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72216

0.74852

0.79908

0.29479

0.46923

0.41138

0.52592

0.39975

0

0.77789

0.74246

0.79458

0.27928

0.58971

0.59888

0.61564

0.45434

0

0.79938

0.75508

0.78601

0.19101

0.59737

0.61453

0.64333

0.43561

0

0.77114

0.74923

0.78905

0.21872

0.50884

0.45503

0.54703

0.39459

0

0.82222

0.75575

0.79167

0.1625

0.68735

0.65296

0.72268

0.46771

0

0.71603

0.74034

0.78659

0.15911

0.42953

0.36663

0.51576

0.34008

0

0.71135

0.73383

0.78642

0.16252

0.45394

0.41183

0.52657

0.35462

0

0.72254

0.70998

0.76217

0.12471

0.55598

0.51184

0.55006

0.36479

0

Powiązania

M ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2013

M Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

22.07.2013

M Tomasz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

22.07.2013

M Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

22.07.2013

M Tomasz

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	"ADMAR" SP. J. IZABELA HAMPEL PIOTR HAMPEL	0000026264
2	SKZ AK-KOLMAN SP. J.	0000269254
3	LOGISTYKA24 SP. Z O.O.	0000500309
4	HAAR POLSKA SP. Z O.O.	0000034848
5	FKL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000568002
6	KOMTEK PIOTR I PAWEŁ KOMINEK SP. K.	0000652484
7	MW POLAND SP. Z O.O.	0000240524
8	SYSTEMYHAMULCOWE.COM SP. Z O.O.	0000899625
9	MARTEX WSCHÓD SP. Z O.O.	0000486687
10	ARMAPOL SP. Z O.O.	0000556372
11	SYSTEMY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000376215
12	OK SP. Z O.O.	0000316568
13	CBM POLSKA SP. Z O.O.	0000620109
14	MVM SP. Z O.O.	0000876826
15	INTER-BERG WALDEMAR KLUZA SP. K.	0000766724
16	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000565643
17	AR MOTO SP. Z O.O.	0000796571
18	BIG-MOT SP. Z O.O.	0000180489
19	ASPORTS SP. Z O.O.	0000769031
20	TRIMSOL SP. Z O.O.	0000302983
21	"ELEKTRA" MAREK STYŚ, LESZEK SPAŁA SP. J.	0000077961
22	TDC SP. Z O.O.	0000400447
23	Z4L SP. Z O.O.	0000685334
24	WESTFALIA-AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000343941
25	PRO MOBILE SP. Z O.O.	0000204693
26	KNORR-BREMSE POLSKA SFN SP. Z O.O.	0000264381
27	MARTEC AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000854327
28	BRINK TOWING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000170465
29	HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR SP. Z O.O.	0000490138
30	EINPARTS EUROPE SP. Z O.O.	0000669255

ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000470648 NIP 9492194901 REGON 243323686

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY

ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000470648 NIP
9492194901 REGON
243323686