LOGISTYKA24 SP. Z O.O. | KRS: 0000500309

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

14,2 mln

zysk

-305 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

RÓWNOLEGŁA, 63C

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2014-02-28

Rozpoczęcie działalności

2014-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mateusz@czernicki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność centrów telefonicznych (call center) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistyka24 osiągnęła 14 224 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 223 669 zł. Pozostałe przychody to 626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 529 077 zł.

Strata netto wyniosła 305 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 195 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 224 295 zł w 2024 roku.
• 13 391 426 zł w 2023 roku.
• 12 402 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 407 zł w 2024 roku.
• 35 366 zł w 2023 roku.
• 874 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5857917.97

454611.92

7485698.66

681837.34

8178844.74

396066.83

9105959.87

1130731.3

11320315.36

1380099.75

12402222.59

874485.48

13391426.13

35365.57

14224295.16

-305407.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistyka24 wynosi -306 tys. zł.

EBITDA Logistyka24 wynosi -198 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -306 033 zł w 2024 roku.
• -5171 zł w 2023 roku.
• 852 530 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -198 451 zł w 2024 roku.
• 113 608 zł w 2023 roku.
• 947 713 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistyka24 wynosi 13 757 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 560 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 757 528 zł w 2024 roku.
• 13 572 800 zł w 2023 roku.
• 16 243 286 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1129780.2

6853506.53

14644794.92

1641158.21

9358973.34

18714246.65

1938208.33

8975038.81

20447111.85

2786256.8

13379821.92

22764899.67

3821331.62

16888607.52

28300788.4

4477195.72

16243286.04

31005556.48

353655.7

13572799.6

33478565.33

0

13757527.94

35560737.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logistyka24 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistyka24 wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logistyka24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Logistyka24 wynosi 317 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 766 515 zł.

Koszty operacyjne Logistyka24 wyniosły 14 529 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 253 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 766 515 zł w 2024 roku
• 2 825 243 zł w 2023 roku
• 2 159 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistyka24 wyniosła 7 675 582 zł.

a

ktywa trwałe to 6 054 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 620 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 675 582 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 699 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 675 582 zł w 2024 roku.
• 7 188 347 zł w 2023 roku.
• 6 836 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3143254.65

3121400.32

4397965.08

5525552.25

6594967.17

6836952.22

7188347.23

7675581.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.3

0.08

0.22

0.31

0.09

0.15

0.05

0.2

0.3

0.14

0.12

0.21

0.27

0.13

0.12

0.13

0.15

0.07

0

0.01

0

-0.04

-0.05

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistyka24 wyniosły 1 976 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 675 582 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 029 zł w 2024 roku
• 1 183 387 zł w 2023 roku
• 867 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3143254.65

1636881.05

0.52

3121400.32

933189.38

0.3

4397965.08

1813687.31

0.41

5525552.25

1810543.18

0.33

6594967.17

1499858.35

0.23

6836952.22

867357.92

0.13

7188347.23

1183387.36

0.16

7675581.5

1976028.84

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistyka24 wykazała przychody na poziomie 14 224 295 zł.

Organizacja zarobiła -305 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8296 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

155612

120237

0

8296

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Logistyka24 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80712

0.69776

0.69346

0.46252

0.74923

0.73984

0.7914

0.68655

0

0.83837

0.72198

0.68926

0.31869

0.77177

0.75456

0.86034

0.69109

0

0.79733

0.72834

0.72634

0.37753

0.65132

0.61453

0.69667

0.52744

0

0.86468

0.74615

0.75622

0.33079

0.77904

0.80537

0.81189

0.65838

0.88184

0.84722

0.74904

0.77222

0.2625

0.76034

0.76478

0.80309

0.59688

0.81854

0.79773

0.74191

0.77071

0.17358

0.63758

0.58519

0.68672

0.46724

0

0.50804

0.74423

0.77232

0.20459

0.27494

0.26188

0.28273

0.30982

0.60383

0.06652

0.72286

0.75423

0.29425

0.24177

0.21597

0.23368

0.16266

0

Powiązania

C MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

C ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2014

C Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

28.02.2014

C Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

28.02.2014

C Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

28.02.2014

C Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Czernicki Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czernicki Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do LOGISTYKA24

	Organizacja	Numer KRS
1	HAAR POLSKA SP. Z O.O.	0000034848
2	"ADMAR" SP. J. IZABELA HAMPEL PIOTR HAMPEL	0000026264
3	ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SP. J.	0000470648
4	CBM POLSKA SP. Z O.O.	0000620109
5	MW POLAND SP. Z O.O.	0000240524
6	WESTFALIA-AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000343941
7	Z4L SP. Z O.O.	0000685334
8	SKZ AK-KOLMAN SP. J.	0000269254
9	MARTEX WSCHÓD SP. Z O.O.	0000486687
10	ARMAPOL SP. Z O.O.	0000556372
11	FRANCE AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000720891
12	ASPORTS SP. Z O.O.	0000769031
13	ELKUR KURYŁO ANTONI, KURYŁO KRYSTYNA SP. J.	0000100429
14	HYDRO TRUCK KUJAWY SP. Z O.O.	0000298441
15	KOMTEK PIOTR I PAWEŁ KOMINEK SP. K.	0000652484
16	KNORR-BREMSE POLSKA SFN SP. Z O.O.	0000264381
17	AR MOTO SP. Z O.O.	0000796571
18	BRINK TOWING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000170465
19	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000565643
20	TDC SP. Z O.O.	0000400447
21	BIG-MOT SP. Z O.O.	0000180489
22	PRO MOBILE SP. Z O.O.	0000204693
23	HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR SP. Z O.O.	0000490138
24	UNIGAS SP. Z O.O.	0000640042
25	INTER-BERG WALDEMAR KLUZA SP. K.	0000766724
26	"AUTO PLAY" AGATA WIESŁAW ŁUKASZ RYGORCZUK SP. J.	0000296772
27	SYSTEMYHAMULCOWE.COM SP. Z O.O.	0000899625
28	"ELEKTRA" MAREK STYŚ, LESZEK SPAŁA SP. J.	0000077961
29	FIRMA HANDLOWA MARCZUK I WSPÓLNICY SP. J.	0000437826
30	DIESEL CENTRUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000187449

LOGISTYKA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000500309 NIP 5732848732 REGON 243515598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGISTYKA24

LOGISTYKA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500309 NIP
5732848732 REGON
243515598