Projekt B2B zintegrowany z dostawcami krajowymi i zagranicznymi
Doświadczenie w branży oponiarskiej od kilkudziesięciu lat
Siedziba w Żarach i oddział w Dębicy
Część sieci PREMIO Opony-Autoserwis
IPC CHMAL spółka komandytowa została założona w 2016 roku i stanowi dynamicznie rozwijającą się firmę w obszarze motoryzacyjnym, specjalizującą się w hurtowej sprzedaży opon do różnych typów pojazdów. Właściciele organizacji to doświadczeni profesjonaliści, którzy od kilkudziesięciu lat działają w branży oponiarskiej. Owocem ich pracy jest współpraca z Hurtownią Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j., która jest aktywna na rynku od 1978 roku i jest częścią sieci PREMIO Opony-Autoserwis. Dzięki umiejętnościom i wieloletnim kontaktom w branży, IPC CHMAL pozyskuje opony z całej Europy, co pozwala jej oferować konkurencyjne ceny dla swoich klientów. W 2018 roku firma zainicjowała projekt „Platforma B2B hurtowego obrotu oponami i felgami”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenie bazy klientów, co podkreśla ambicje IPC CHMAL w zakresie ekspansji oraz zaangażowania w nowoczesne rozwiązania w branży. Siedziba główna znajduje się w Żarach, a oddział w Dębicy, co umożliwia efektywną dystrybucję oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPC Chmal osiągnęła 11 503 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 445 738 zł. Pozostałe przychody to 57 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 291 054 zł.
Zysk netto wyniósł 154 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 503 290 zł w 2024 roku.
• 13 409 303 zł w 2023 roku.
• 16 430 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 684 zł w 2024 roku.
• 241 834 zł w 2023 roku.
• 625 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPC Chmal wynosi 192 tys. zł.
EBITDA IPC Chmal wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPC Chmal wynosi 9 166 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
879 372 zł a 28 758 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 309 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 166 969 zł w 2024 roku.
• 10 670 229 zł w 2023 roku.
• 14 357 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPC Chmal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPC Chmal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 693
zł.
Koszty operacyjne IPC Chmal wyniosły 11 254 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 693 zł w 2024 roku
• 229 638 zł w 2023 roku
• 167 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPC Chmal wyniosła 1 905 114 zł.
a
ktywa trwałe to 105 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 799 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 172 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 114 zł w 2024 roku.
• 1 650 179 zł w 2023 roku.
• 2 192 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPC Chmal wyniosły 732 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 618 zł w 2024 roku
• 632 366 zł w 2023 roku
• 987 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPC Chmal wykazała przychody na poziomie 11 503 290 zł.
Organizacja zarobiła 192 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 043 zł w 2024 roku
• 57 846 zł w 2023 roku
• 104 640 zł w 2022 roku
Organizacja IPC Chmal wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki