Organizacja ADW Projekt osiągnęła 20 910 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 897 674 zł. Pozostałe przychody to 12 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 088 092 zł.
Zysk netto wyniósł 1 822 366 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 323 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 910 458 zł w 2025 roku. • 10 823 742 zł w 2024 roku. • 10 263 065 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
428 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 822 366 zł w 2025 roku. • 1 258 843 zł w 2024 roku. • 964 417 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADW Projekt wynosi 24 847 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 985 069 zł a 51 371 979 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 011 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 847 649 zł w
2025 roku. • 14 379 808 zł w
2024 roku. • 12 825 247 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADW Projekt wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA ADW Projekt wynosi 2,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
524 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 288 527 zł w
2025 roku. • 1 636 820 zł w
2024 roku. • 1 239 779 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 336 660 zł w
2025 roku. • 1 662 251 zł w
2024 roku. • 1 239 779 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADW Projekt mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADW Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1042480. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/775741/25/268]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1042479. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/775741/25/867]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 100620. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3956/25/150]
Rzuć okiemMSiG 35/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARCZYK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1021155. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/659035/24/342]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1183322. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/559721/23/746]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1183321. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/559715/23/929]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 112124. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2857/23/373]
Rzuć okiemMSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27-01-2023, REP. A NR 1850/2023, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ
AGNIESZKA GOMUŁA, ZMIENIONO §4 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 30081. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366352/22/935]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 30080. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366352/22/534]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 27433. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366247/22/972]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 27432. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366247/22/571]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
aj
Poz. 220116. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11035/20/48]
Rzuć okiemMSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08-11-2019, REPETYTORIUM A NR 14438/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU PRZY
UL. ŻEROMSKIEGO 31, NOTARIUSZ AGNIESZKA
GOMUŁA. NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §4,
§5, §6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PAPIS
2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
wpisać: 5. 250 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
wpisać: 5. 750 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
37500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. CICHECKA PAPIS 2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 3 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 35251. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/186770/20/117]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 35250. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/186770/20/716]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 983329. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/805913/18/373]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 983328. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/805912/18/972]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2018 okres OD
09.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 23782. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000636223. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40810/16/176]
Rzuć okiemMSiG 19/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
D osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 287943. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000636223.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36399/16/267]
MSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADW PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. MJR.
JANA PIWNIKA-PONUREGO nr domu 1 nr lokalu
49 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2016R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 2 1. CICHECKA PAPIS 2. DAGMARA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALAD CJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 ——- 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
9 ——- 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADW Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADW Projekt wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ADW Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADW Projekt wynosi 756 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 343 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 343 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
153 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 756 tys. zł w 2025 roku. • 435 tys. zł w 2024 roku. • 450 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 343 tys. zł w 2025 roku. • 246 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,28 mln zł w 2025 roku. • 717 tys. zł w 2024 roku. • 987 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 185 642 zł.
Koszty operacyjne ADW Projekt wyniosły
18 609 146 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 185 642 zł w 2025 roku • 905 679 zł w 2024 roku • 419 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2025 roku •
9,9% w 2024 roku •
7,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADW Projekt wyniosła 10 834 007 zł.
a
ktywa trwałe to 1 744 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 089 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 834 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 406 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 427 064 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 219 758 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 169 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 834 007 zł sumy bilansowej i 5 406 943 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 772 327 zł sumy bilansowej i 3 584 577 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 394 491 zł sumy bilansowej i 3 068 233 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,7%.
Marża operacyjna wyniosła 10,95%.
Marża netto wyniosła 8,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADW Projekt wyniosły 5 427 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 834 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 050 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 427 064 zł w 2025 roku • 6 187 750 zł w 2024 roku • 1 326 257 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ADW Projekt ma 5 427 064 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 069 253 zł (75%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 011 482 zł (19%).
Pozostali, 346 329 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 530 969 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
75%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1 mln zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
346 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2017: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 14% (2017) do 19% (2025).
W latach 2019, 2022 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADW Projekt wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,86.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 777 tys. zł należności i inne: 8,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2025 roku • 1,67 w 2024 roku • 3,13 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ADW Projekt od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 011 482 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 777 426 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 30 256 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 75,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)777 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 75,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADW Projekt wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 80 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 441 792 zł, z czego 7 441 792 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
80 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 80 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 130 dni w 2025 roku • 200 dni w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADW Projekt wynoszą 18 598 322 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 677 119 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 049 195 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 375 093 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,6 mln zł
Usługi obce6,7 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii375 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · <1%
Amortyzacja48 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,6 mln zł w 2025 roku • 9,2 mln zł w 2024 roku • 9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja ADW Projekt wykazała przychody na poziomie 20 910 458 zł.
Organizacja zarobiła 2 255 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 822 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
105 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 433 010 zł w 2025 roku • 307 570 zł w 2024 roku • 221 918 zł w 2023 roku
Organizacja ADW Projekt wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 897 466,36
I. Przychody netto ze sprzedaży20 897 466,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 598 322,26
I. Amortyzacja48 132,72
II. Zużycie materiałów i energii375 092,67
III. Usługi obce6 677 118,64
IV. Wynagrodzenia1 049 195,09
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)136 447,04
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 312 336,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 299 144,10
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:207,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:10 824,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:12 783,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)12 783,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:45 935,38
I. Odsetki, w tym: (+1)30 255,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)679,50
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych15 000,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 255 375,86
I. Podatek dochodowy433 010,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 822 365,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADW Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+126
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
+1 mies. 16 dni30-08-2023
2021
+10 mies. 19 dni30-08-2023
2020
+2 mies. 28 dni11-01-2022
2019
+15 mies. 2 dni10-01-2022
2018
+6 mies. 6 dni17-01-2020
2017
+1 mies. 17 dni31-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
