Wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i komercyjnych
Realizacja projektów w zakresie instalacji fotowoltaicznych
Specjalizacja w obiektach energetycznych, takich jak elektrownie i biogazownie
Terminowe i bezpieczne wykonywanie usług przez wysoko wykwalifikowanych pracowników
Doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów w Europie
Elektron Group to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji elektrycznych na obiektach przemysłowych, energetycznych oraz komercyjnych. Działalność przedsiębiorstwa sięga 2009 roku, kiedy to rozpoczęło swoją aktywność jako niewielka firma z kilkoma pracownikami. Z biegiem lat, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zatrudnia obecnie około 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W ofercie Elektron Group znajduje się szeroki wachlarz usług, na które składają się instalacje elektryczne na obiektach przemysłowych, takich jak elektrociepłownie, elektrownie węglowe, biogazownie oraz linie produkcyjne. Firma wykonuje także instalacje elektryczne w budynkach biurowych i hotelach, a także w sektorze energetycznym. Do unikalnych usług należy montaż instalacji fotowoltaicznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska, poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Elektron Group ma na swoim koncie wiele prestiżowych realizacji w kluczowych projektach w całej Europie. Firma stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz terminowość wykonywanych prac, co potwierdzają zdobyte certyfikaty oraz pozytywne opinie klientów. Doświadczenie, profesjonalizm i wykwalifikowana kadra, to fundamenty, na których firma opiera swoją działalność, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży instalacji elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Instalacyjna Elektron osiągnęła 7 796 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 749 275 zł. Pozostałe przychody to 47 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 774 220 zł.
Zysk netto wyniósł 975 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 796 458 zł w 2024 roku.
• 6 302 145 zł w 2023 roku.
• 6 675 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 975 055 zł w 2024 roku.
• 475 832 zł w 2023 roku.
• 143 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Instalacyjna Elektron wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Firma Instalacyjna Elektron wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 204 135 zł w
2024 roku.
• 703 743 zł w
2023 roku.
• 184 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 532 518 zł w
2024 roku.
• 875 157 zł w
2023 roku.
• 301 901 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Instalacyjna Elektron wynosi 12 313 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 215 779 zł a 19 491 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 162 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 313 639 zł w 2024 roku.
• 8 589 245 zł w 2023 roku.
• 7 193 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Instalacyjna Elektron wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Instalacyjna Elektron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 475 004
zł.
Koszty operacyjne Firma Instalacyjna Elektron wyniosły 6 545 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 475 004 zł w 2024 roku
• 2 834 767 zł w 2023 roku
• 3 794 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Instalacyjna Elektron wyniosła 5 674 023 zł.
a
ktywa trwałe to 1 464 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 209 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 674 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 287 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 674 023 zł w 2024 roku.
• 4 189 716 zł w 2023 roku.
• 3 140 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Instalacyjna Elektron wyniosły 1 386 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 674 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 386 318 zł w 2024 roku
• 877 067 zł w 2023 roku
• 248 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Instalacyjna Elektron wykazała przychody na poziomie 7 796 458 zł.
Organizacja zarobiła 1 074 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 975 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 374 zł w 2024 roku
• 41 406 zł w 2023 roku
• 35 682 zł w 2022 roku