Organizacja Atmosfera osiągnęła 7 448 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 448 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 975 650 zł.
Zysk netto wyniósł 1 472 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 448 505 zł w 2022 roku.
• 2 492 611 zł w 2021 roku.
• 406 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 472 855 zł w 2022 roku.
• 382 271 zł w 2021 roku.
• 60 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atmosfera wynosi 12 371 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 514 075 zł a 20 619 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 222 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 371 164 zł w 2022 roku.
• 3 600 260 zł w 2021 roku.
• 636 266 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atmosfera wyniosła 2 992 514 zł.
a
ktywa trwałe to 314 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 678 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 018 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 514 zł w 2022 roku.
• 1 343 378 zł w 2021 roku.
• 298 352 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atmosfera wyniosły 973 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 746 zł w 2022 roku
• 797 465 zł w 2021 roku
• 134 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atmosfera wykazała przychody na poziomie 7 448 505 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 472 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 463 zł w 2022 roku
• 38 533 zł w 2021 roku
• 4959 zł w 2020 roku
Organizacja Atmosfera wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.