Dimax to doświadczona firma budowlana z siedzibą w Bełchatowie, która może poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług budowlanych oraz prac wykończeniowych, które realizuje zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Dimax kieruje swoją ofertę głównie do mieszkańców województwa łódzkiego, a także okolicznych miejscowości oraz Poznania. W swoim portfolio znajduje się szeroki wachlarz usług, takich jak wznoszenie budynków od podstaw, naprawa i budowa dachów, prace związane z elewacją budynków, a także różnego rodzaju usługi glazurnicze. Ekipa Dimax składa się z wyspecjalizowanych fachowców, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych prac oraz terminową realizację zleceń. Firma zwraca szczególną uwagę na użycie najlepszej jakości materiałów i nowoczesnego sprzętu, co wpływa na efekt końcowy realizacji. Dimax podchodzi do każdego projektu indywidualnie, co pozwala dostosować się do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dimax osiągnęła 3 783 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 783 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 863 170 zł.
Zysk netto wyniósł 920 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 783 499 zł w 2024 roku.
• 3 534 467 zł w 2023 roku.
• 2 245 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 329 zł w 2024 roku.
• 1 477 205 zł w 2023 roku.
• 726 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimax wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Dimax wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimax wynosi 9 603 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 399 634 zł a 18 131 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 603 284 zł w 2024 roku.
• 10 974 520 zł w 2023 roku.
• 6 003 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dimax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 458
zł.
Koszty operacyjne Dimax wyniosły 2 726 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 458 zł w 2024 roku
• 768 040 zł w 2023 roku
• 675 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimax wyniosła 4 742 122 zł.
a
ktywa trwałe to 9732 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 732 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 742 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 532 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 742 122 zł w 2024 roku.
• 3 992 782 zł w 2023 roku.
• 2 392 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimax wyniosły 209 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 742 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 276 zł w 2024 roku
• 380 266 zł w 2023 roku
• 257 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimax wykazała przychody na poziomie 3 783 499 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 235 zł w 2024 roku
• 162 447 zł w 2023 roku
• 89 433 zł w 2022 roku
Organizacja Dimax wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kostiv Vasyl
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2019 jest
Kostiv Vasyl
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2019 do 27.12.2019:
• Kostiv Vasyl (50% udziałów)
• Bachynskyi Andrii (50% udziałów)