Organizacja Eko-instal osiągnęła 7 273 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 273 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 889 327 zł.
Zysk netto wyniósł 384 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 273 419 zł w 2022 roku.
• 6 468 882 zł w 2021 roku.
• 4 248 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -208 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 091 zł w 2022 roku.
• -446 936 zł w 2021 roku.
• -446 936 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-instal wynosi 7 754 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 369 515 zł a 18 183 547 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -686 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 754 826 zł w 2022 roku.
• 5 409 325 zł w 2021 roku.
• 3 524 068 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-instal wyniosła 2 971 216 zł.
a
ktywa trwałe to 123 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 847 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 971 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 145 196 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 971 216 zł w 2022 roku.
• 2 756 612 zł w 2021 roku.
• 2 737 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-instal wyniosły 1 145 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 971 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 145 196 zł w 2022 roku
• 1 294 296 zł w 2021 roku
• 1 815 306 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-instal wykazała przychody na poziomie 7 273 419 zł.
Organizacja zarobiła 405 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-instal wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.