Organizacja Jartom osiągnęła 4 959 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 933 919 zł. Pozostałe przychody to 25 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 470 515 zł.
Zysk netto wyniósł 463 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 204 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 959 870 zł w 2024 roku.
• 8 426 465 zł w 2023 roku.
• 12 980 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 405 zł w 2024 roku.
• 245 881 zł w 2023 roku.
• 247 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jartom wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Jartom wynosi 791 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 594 609 zł w
2024 roku.
• 378 569 zł w
2023 roku.
• 569 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 790 943 zł w
2024 roku.
• 586 109 zł w
2023 roku.
• 732 055 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jartom wynosi 7 615 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 455 435 zł a 13 095 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -510 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 615 633 zł w 2024 roku.
• 8 709 051 zł w 2023 roku.
• 11 566 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jartom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jartom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 709
zł.
Koszty operacyjne Jartom wyniosły 4 339 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 709 zł w 2024 roku
• 77 254 zł w 2023 roku
• 81 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jartom wyniosła 4 552 104 zł.
a
ktywa trwałe to 3 647 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 904 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 552 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 273 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 191 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 552 104 zł w 2024 roku.
• 4 613 193 zł w 2023 roku.
• 5 025 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jartom wyniosły 1 278 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 552 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 191 zł w 2024 roku
• 1 802 685 zł w 2023 roku
• 2 460 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jartom wykazała przychody na poziomie 4 959 870 zł.
Organizacja zarobiła 509 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 765 zł w 2024 roku
• 63 604 zł w 2023 roku
• 59 276 zł w 2022 roku
Organizacja Jartom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.