EURODOM MSG SP. Z O.O. | KRS: 0000685126

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

8 mln

zysk

237 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WILCZOPOLE

Adres

, 144A

Kod pocztowy

20-388

Rejestracja

2017-06-30

Rozpoczęcie działalności

2017-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurodom MSG osiągnęła 7 948 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 948 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 711 945 zł.

Zysk netto wyniósł 236 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 948 896 zł w 2024 roku.
• 7 724 510 zł w 2023 roku.
• 5 544 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 951 zł w 2024 roku.
• 30 037 zł w 2023 roku.
• -11 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

526882.43

172617.57

1717489.52

235691.95

2451604.1

427409.83

4131869.53

744998.24

4822660.42

180285.03

5544219.56

-11179.83

7724509.74

30036.88

7948895.65

236950.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurodom MSG wynosi 307 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 396 zł w 2024 roku.
• 134 418 zł w 2023 roku.
• 28 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurodom MSG wynosi 7 796 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 549 479 zł a 19 872 239 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 796 546 zł w 2024 roku.
• 6 608 465 zł w 2023 roku.
• 5 012 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

133213.18

1174938.41

2416645.98

309982.14

2397742.95

4293723.8

630539.51

3974581.57

6129010.25

1189288.19

6923860.84

10429975.36

1324501.96

5260749.03

12056651.05

0

5012263.47

13860548.9

300368.8

6608465.43

19311274.35

1549478.69

7796546.14

19872239.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurodom MSG wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodom MSG wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurodom MSG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurodom MSG wynosi 267 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 536 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurodom MSG wyniosły 7 641 499 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurodom MSG wyniosła 3 321 214 zł.

a

ktywa trwałe to 534 597 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 786 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 065 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 214 zł w 2024 roku.
• 2 756 759 zł w 2023 roku.
• 2 796 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

216168.87

625306.4

1113716.24

2295080.1

2394523.86

2796840.43

2756758.71

3321213.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

0.97

0.39

0.33

0.38

0.57

0.17

0.14

0.38

0.51

0.2

0.17

0.32

0.47

0.2

0.18

0.08

0.1

0.04

0

-0.01

0.01

0

0.01

0.02

0

0.07

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurodom MSG wyniosły 1 255 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 242 zł w 2024 roku
• 971 899 zł w 2023 roku
• 1 042 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

216168.87

38551.3

0.18

625306.4

211996.88

0.34

1113716.24

272996.89

0.25

2295080.1

709362.51

0.31

2394523.86

628521.24

0.26

2796840.43

1042017.64

0.37

2756758.71

971899.04

0.35

3321213.51

1255241.92

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurodom MSG wykazała przychody na poziomie 7 948 896 zł.

Organizacja zarobiła 273 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 095 zł w 2024 roku
• 69 627 zł w 2023 roku
• 7239 zł w 2022 roku

Wartość

31569

41410

53154

78028

13294

7239

69627

36095

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eurodom MSG wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84885

0.64895

0.46734

0.26287

0.90105

0.91812

0.97983

0.88575

0.88173

0.85995

0.7572

0.58831

0.3515

0.76036

0.77312

0.90559

0.76004

0.88617

0.88188

0.78917

0.65276

0.31836

0.75415

0.77433

0.88167

0.72806

0.90503

0.91584

0.84583

0.75061

0.35002

0.74238

0.75982

0.85788

0.71292

0.93272

0.7962

0.85155

0.73902

0.31537

0.50813

0.48951

0.68967

0.50518

0.78416

0.23573

0.85035

0.74533

0.38472

0.38212

0.39483

0.36135

0.21084

0.71716

0.64025

0.87731

0.72748

0.3894

0.36103

0.41071

0.53657

0.41284

0.88045

0.76622

0.85504

0.7117

0.41084

0.48709

0.47704

0.66194

0.50352

0.796

Powiązania

G SYLWIA - prokurent, wspólnik

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2017

G Mariusz

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

30.06.2017

G Sylwia

Listopad 1984

Osoba

prokurent

30.06.2017

G Sylwia

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

G Mariusz

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Goral Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Goral Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EURODOM MSG

	Organizacja	Numer KRS
1	VAN BAU SP. Z O.O.	0000671559
2	RAF-MAR SP. Z O.O.	0000603443
3	EBUDOWLANKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000783484
4	KTM INVEST SP. Z O.O.	0000658610
5	FHUB MIRO SP. Z O.O.	0000432955
6	WBC INVEST SP. Z O.O.	0000582920
7	ŁYSZYK GROUP SP. Z O.O.	0000903568
8	ŻWIR-BET SP. Z O.O.	0000275355
9	REMO INVEST SP. Z O.O.	0000678346
10	QUALITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000694968
11	JESION INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613528
12	WIDO - SYSTEM SP. Z O.O.	0000129135
13	STOW. POMOCY BLIŹNIEMU "MAR-KOT"	0000165137
14	DOPS SP. Z O.O.	0000186757
15	FAST KRAKÓW SP. Z O.O.	0000293778
16	BATORY BAU SP. Z O.O.	0000757504
17	SCHODY TRĄBCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000891299
18	REGION-BUD SP. Z O.O.	0000908536
19	PRZYBECCY SP. Z O.O.	0000260368
20	HAMSTER POLSKA SP. Z O.O.	0000457721
21	RSW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000671333
22	DANTEX SP. Z O.O.	0000294147
23	FENIX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000512185
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALCZAK EWA WALCZAK I STANISŁAW	0000090531
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOBUD SP. Z O.O.	0000801584
26	OPOL-SKA SP. Z O.O. SP. K.	0000423240
27	NARDOS HOUSE SP. Z O.O.	0000928348
28	ARTMED SP. Z O.O.	0000948814
29	KYKNOS SP. Z O.O.	0000281793
30	DUROBUD SP. Z O.O.	0000760885

EURODOM MSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685126 NIP 7123343178 REGON 367676339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURODOM MSG

EURODOM MSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685126 NIP
7123343178 REGON
367676339