BUDOBRATEX I INWESTYCJE INWESTYCJE | KRS: 0000659213

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,3 mln

zysk

810 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. ZIEMOWITA, 3

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

budobratex@poczta.onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A W PRZYPADKU GDY WSPÓLNIKAMI JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE LUB JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Budobratex I Inwestycje Inwestycje osiągnęła 4 249 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 238 799 zł. Pozostałe przychody to 11 031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 428 629 zł.

Zysk netto wyniósł 810 170 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -151 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 249 829 zł w 2024 roku.
• 6 908 382 zł w 2023 roku.
• 6 229 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 170 zł w 2024 roku.
• 2 072 684 zł w 2023 roku.
• 1 201 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5310555.2

641514.6

1563110.98

86076.57

6121323.44

751096.62

6046420.59

-831507.33

3811377.49

638036.67

6229806.13

1201885.48

6908382.35

2072684.04

4249829.31

810170.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 899 tys. zł.

EBITDA Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 949 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 899 092 zł w 2024 roku.
• 2 375 523 zł w 2023 roku.
• 1 378 070 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 949 360 zł w 2024 roku.
• 2 422 802 zł w 2023 roku.
• 1 424 091 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 8 884 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 810 452 zł a 14 989 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 884 351 zł w 2024 roku.
• 15 211 649 zł w 2023 roku.
• 9 721 557 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

247135.95

6353564.48

13276388

68307.43

1454687.69

3907777.45

537559.96

7622828.74

15303308.6

0

4030947.06

15116051.47

0

5093065.01

9528443.73

760811.11

9721557.12

16826396.72

2315324.15

15211648.54

29017576.56

2810451.69

8884351.47

14989075.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Budobratex I Inwestycje Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Budobratex I Inwestycje Inwestycje wynosi 411 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 908 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 217 zł.

Koszty operacyjne Budobratex I Inwestycje Inwestycje wyniosły 3 339 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 217 zł w 2024 roku
• 417 467 zł w 2023 roku
• 459 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Budobratex I Inwestycje Inwestycje wyniosła 4 037 179 zł.

a

ktywa trwałe to 537 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 499 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 037 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 747 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 037 179 zł w 2024 roku.
• 3 529 243 zł w 2023 roku.
• 3 469 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

958825.22

961496.67

1519843.15

1402876.78

1376701.94

3469637.04

3529243.06

4037178.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

1.95

0.13

0.12

0.09

0.95

0.06

0.49

1.05

0.12

-0.59

1.01

-0.14

0.46

-3.4

0.18

0.17

0.35

1.18

0.22

0.19

0.59

0.67

0.34

0.3

0.2

0.22

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Budobratex I Inwestycje Inwestycje wyniosły 289 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 037 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 910 zł w 2024 roku
• 442 144 zł w 2023 roku
• 2 455 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

958825.22

629310.62

0.66

961496.67

870420.1

0.91

1519843.15

803096.53

0.53

1402876.78

2228384.11

1.59

1376701.94

1564172.6

1.14

3469637.04

2455222.22

0.71

3529243.06

442144.2

0.13

4037178.87

289909.95

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Budobratex I Inwestycje Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 249 829 zł.

Organizacja zarobiła 910 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 907 zł w 2024 roku
• 165 718 zł w 2023 roku
• 144 659 zł w 2022 roku

Wartość

0

28299

144659

165718

99907

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Budobratex I Inwestycje Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92947

0.86795

0.63455

0.52443

0.75821

0.74996

0.96919

0.96651

0

0.78196

0.74696

0.64149

0.687

0.62182

0.5795

0.73467

0.86341

0

0.91812

0.87571

0.69709

0.48283

0.69302

0.67217

0.9128

0.90955

0

0.01974

0.87874

0.68417

0.89519

0.26427

0.25043

0.06943

0.89709

0

0.89459

0.82683

0.66154

0.85368

0.74581

0.74688

0.91302

0.01517

0.84605

0.93119

0.86173

0.77231

0.57974

0.77339

0.78504

0.87904

0.92618

0.92834

0.95111

0.86511

0.76311

0.23668

0.85365

0.86679

0.94593

0.7996

0.9291

0.87907

0.77578

0.7427

0.17351

0.78412

0.77947

0.80344

0.59377

0.88372

Powiązania

BUDOBRATEX I INWESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

B ADAM - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

09.12.2020

"budobratex”

Organizacja

wspólnik

03.02.2017

B Adam

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

12.03.2019

Budobratex I Inwestycje

Organizacja

prokurent

03.02.2017

B Adam

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

09.12.2020

"budobratex”

Organizacja

reprezentacja

20.12.2018

Budobratex I Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BUDOBRATEX I INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	HALISHA GROUP SP. Z O.O.	0000736158
2	DMC GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000791188
3	RAF-POL INVEST SP. Z O.O.	0000842004
4	ATMOSFERA SP. Z O.O.	0000668304
5	DOPS SP. Z O.O.	0000186757
6	NOWAK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895513
7	"DOMKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO -HANDLOWE	0000155472
8	OSTWIND SP. Z O.O.	0000822761
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JPG" SP. Z O.O.	0000232983
10	JESION INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613528
11	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
12	KONKRET POLSKA SP. Z O.O.	0000556861
13	CONSTMAR SP. Z O.O.	0000768749
14	FUN TEAM TYNK SP. Z O.O.	0000835476
15	MAGNOTERM SP. Z O.O.	0000676528
16	CZYŻ - BUD SP. Z O.O.	0000321292
17	GREENHOME INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000927592
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "HANDLOMIX"	0000069044
19	WARBUD SP. Z O.O.	0000899078
20	ARWED SP. Z O.O.	0000671231
21	REMBISZ SP. Z O.O.	0000450094
22	PLANBET SP. Z O.O.	0000401201
23	DANTEX SP. Z O.O.	0000294147
24	HANTVERKARPOOLEN WOOD CONSTRUCTIONS	0000708802
25	CZAS BUDOWAĆ SP. Z O.O.	0000748752
26	ALGINET SP. Z O.O.	0000706345
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE LOXAN POLSKA	0000426313
28	ALDOOR SP. Z O.O. SP. K.	0000297052
29	LUKTECH SP. Z O.O.	0000849474
30	OPERIS KR SP. Z O.O.	0000782820

BUDOBRATEX I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659213 NIP 6912523110 REGON 366508060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUDOBRATEX I INWESTYCJE

BUDOBRATEX I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659213 NIP
6912523110 REGON
366508060