ETYLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000657269

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

5,9 mln

zysk

465 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STOJADŁA

Adres

UL. MIŃSKA, 53

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2017-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etyland.pl

Email

biuro@etyland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych, foliowych i papierowych.
Usługi sleevowania, etykietowania i co-packing.
Zastosowanie technologii druku fleksograficznego oraz cyfrowego.
Dostosowanie produktów do różnych typów towarów.
Obsługa klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etyland osiągnęła 5 878 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 878 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 413 648 zł.

Zysk netto wyniósł 465 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 878 812 zł w 2024 roku.
• 5 186 635 zł w 2023 roku.
• 5 859 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 164 zł w 2024 roku.
• 217 987 zł w 2023 roku.
• 1 004 750 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2402911.4

205470.3

2783844.26

259355.86

2924100.09

196996.39

3321089.03

677725.5

3998102.66

766244.24

5859789.65

1004749.77

5186634.86

217986.6

5878812.35

465164.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etyland wynosi 556 tys. zł.

EBITDA Etyland wynosi 718 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etyland wynosi 8 165 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 385 187 zł a 14 697 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 165 051 zł w 2024 roku.
• 6 366 016 zł w 2023 roku.
• 10 261 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

157852.73

2581674.86

6007278.5

352369.62

3245689.23

6959610.65

499246.82

3236632.44

7310250.22

1007540.95

5932502.3

9488157

1582224.13

7312602.86

10727419.36

2335786.46

10261311.97

14649474.13

2036313.4

6366016.38

12966587.15

2385186.51

8165051.3

14697030.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etyland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etyland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etyland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etyland wynosi 248 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 636 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 636 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 636 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 623 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 428 106 zł.

Koszty operacyjne Etyland wyniosły 5 323 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 428 106 zł w 2024 roku
• 1 391 016 zł w 2023 roku
• 1 275 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etyland wyniosła 4 643 698 zł.

a

ktywa trwałe to 2 429 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 214 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 643 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 180 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 450 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 643 698 zł w 2024 roku.
• 4 807 644 zł w 2023 roku.
• 5 251 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

797491.66

967355.44

1091244.23

1994284.52

4377680.61

5251626.53

4807643.52

4643698.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.98

0.1

0.09

0.27

0.55

0.12

0.09

0.18

0.3

0.1

0.07

0.34

0.5

0.25

0.2

0.17

0.36

0.21

0.19

0.32

0.21

0.17

0.05

0.08

0.04

0.1

0.15

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etyland wyniosły 1 463 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 643 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 463 450 zł w 2024 roku
• 2 092 559 zł w 2023 roku
• 2 137 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

797491.66

587021.36

0.74

967355.44

497529.28

0.51

1091244.23

425581.8

0.39

1994284.52

650896.59

0.33

4377680.61

2268048.44

0.52

5251626.53

2137244.59

0.41

4807643.52

2092558.98

0.44

4643698.37

1463449.69

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etyland wykazała przychody na poziomie 5 878 812 zł.

Organizacja zarobiła 555 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6970 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 186 zł w 2024 roku
• 40 104 zł w 2023 roku
• 104 033 zł w 2022 roku

Wartość

41397

48548

23481

72729

63363

104033

40104

90186

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Etyland wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94487

0.88789

0.86235

0.54387

0.79572

0.78209

0.87584

0.85328

0.95962

0.95282

0.89447

0.8757

0.42445

0.77433

0.79772

0.86335

0.71598

0.96434

0.93191

0.90294

0.89115

0.38139

0.70128

0.74043

0.79275

0.59799

0.94981

0.95684

0.89783

0.92277

0.36006

0.83235

0.86047

0.82875

0.64036

0.96577

0.95994

0.89961

0.95372

0.4482

0.84893

0.845

0.7398

0.58519

0.94953

0.96288

0.90793

0.95554

0.39403

0.82376

0.83904

0.75572

0.56054

0.96009

0.8854

0.8863

0.94448

0.41681

0.58667

0.66333

0.61684

0.43276

0.92711

0.90905

0.86847

0.9271

0.35251

0.70124

0.68734

0.65991

0.46569

0.94561

Powiązania

Ś TOMASZ - wspólnik

S DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2017

S Damian

Maj 1989

Osoba

wspólnik

05.01.2017

Ś Tomasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

S Damian

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

20.05.2024

Ś Tomasz

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Świstak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ETYLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	"ECOTONE" - GOC, ILISZKO, MEISSNER SP. J.	0000135956
2	PRIMADO SP. Z O.O.	0000630079
3	DANIEL GŁOWACKI, DANIEL ZIĘTEK DANBIS SP. K.	0000823516
4	ELEKTROBIM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000839210
5	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000921416
6	ELEKTROBIM SP. Z O.O. SP. K.	0000817978
7	CAM TRADE SP. Z O.O.	0000342414
8	FURNILED SP. Z O.O.	0000852363
9	GUT MEDIA SP. Z O.O.	0000494415
10	INCONNECT SP. Z O.O.	0000439135
11	EVK SP. Z O.O.	0000196030
12	NEXUN SP. Z O.O.	0000862784
13	SESTTINO GROUP SP. Z O.O.	0000833596
14	SR TECH SP. Z O.O.	0000895216
15	KONEKTOR5000.PL SP. Z O.O.	0000932194
16	DOMFORT SP. Z O.O.	0000306346
17	MAMA MARGARET SP. Z O.O. SP. K.	0000838755
18	MASZYNOHURT SP. Z O.O.	0000765063
19	AZZARDO POLSKA SP. Z O.O.	0000596538
20	SNM SP. Z O.O.	0000527904
21	SENPURO HOME SP. Z O.O.	0000820559
22	TG GROUP SP. Z O.O.	0000916301
23	OVSK SP. Z O.O.	0000936624
24	TARAS FACTORY SP. Z O.O.	0000888571
25	MEDIONEX SP. Z O.O.	0000474746
26	DOMENA J.CHROSTEK SP. J.	0000297365
27	JS SP. Z O.O.	0000484865
28	DELCASO SP. Z O.O.	0000911279
29	TEXTILO GROUP SP. Z O.O.	0000277104
30	PRESTO SP. Z O.O.	0000013864

ETYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657269 NIP 7010650097 REGON 366285230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETYLAND

ETYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657269 NIP
7010650097 REGON
366285230