TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000533690

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

6,5 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

NOWOGRODZKA, 151A

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.topdruk24.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostałe drukowanie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w małych i średnich nakładach drukarskich.
Szeroka oferta produktów: ulotki, plakaty, książki.
Korzystanie z nowoczesnych maszyn offsetowych i cyfrowych.
Wsparcie profesjonalistów na każdym etapie realizacji zamówienia.
Promocja ekologicznych metod druku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Druk osiągnęła 6 518 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 476 086 zł. Pozostałe przychody to 42 351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 401 771 zł.

Zysk netto wyniósł 74 315 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -178 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 518 437 zł w 2024 roku.
• 8 542 996 zł w 2023 roku.
• 8 158 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 315 zł w 2024 roku.
• 192 156 zł w 2023 roku.
• 605 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7766707.24

434595.84

7824332

214176.57

7717450.74

345116.6

6381219.47

280159.61

7587026.43

1357427.47

8158863

605574.1

8542996.18

192155.9

6518436.99

74315.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Druk wynosi 122 tys. zł.

EBITDA TOP Druk wynosi 629 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 586 zł w 2024 roku.
• 238 671 zł w 2023 roku.
• 787 564 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 629 468 zł w 2024 roku.
• 695 573 zł w 2023 roku.
• 1 405 875 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Druk wynosi 8 547 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 743 152 zł a 20 823 450 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 547 282 zł w 2024 roku.
• 10 456 731 zł w 2023 roku.
• 12 113 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4097239.88

11013428.07

21851946.04

2141765.7

10263614.11

22350328

3451166

10699712.56

22262821.36

2801596.1

9379564.42

21358824.88

4786480.56

15274208.06

25527896.32

4251915.53

12113453.93

22676882.84

1921559

10456731.27

21357490.45

743151.6

8547282.1

20823449.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Druk wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 878 357 zł.

Koszty operacyjne TOP Druk wyniosły 6 354 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 878 357 zł w 2024 roku
• 2 092 543 zł w 2023 roku
• 1 631 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Druk wyniosła 9 594 226 zł.

a

ktywa trwałe to 7 374 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 220 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 594 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 205 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 388 364 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 594 226 zł w 2024 roku.
• 10 269 958 zł w 2023 roku.
• 11 913 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9724653.88

9328777.68

9664059.41

9573552.17

12631600.73

11913070.93

10269957.56

9594226.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.06

0.02

0.04

0.05

0.03

0.04

0.06

0.07

0.04

0.03

0.05

0.06

0.04

0.11

0.21

0.2

0.18

0.05

0.11

0.1

0.07

0.02

0.04

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Druk wyniosły 4 388 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 594 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 388 364 zł w 2024 roku
• 4 946 255 zł w 2023 roku
• 6 243 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9724653.88

4261667.37

0.44

9328777.68

3741195.68

0.4

9664059.41

4098354.07

0.42

9573552.17

4233845.95

0.44

12631600.73

6249626.65

0.49

11913070.93

6243850.22

0.52

10269957.56

4946255.05

0.48

9594226.02

4388363.62

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Druk wykazała przychody na poziomie 6 518 437 zł.

Organizacja zarobiła 74 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 200 zł w 2022 roku

Wartość

0

72000

69200

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Druk wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84142

0.78218

0.84615

0.37922

0.6476

0.67409

0.58612

0.49675

0

0.79446

0.79264

0.84558

0.3715

0.50067

0.53147

0.49076

0.4229

0

0.84227

0.79181

0.84858

0.41403

0.5625

0.63984

0.56187

0.44596

0

0.79751

0.76856

0.84424

0.41639

0.53876

0.59649

0.53437

0.43785

0

0.88987

0.77287

0.86529

0.4814

0.86146

0.87744

0.69189

0.62186

0.84898

0.80271

0.75831

0.8617

0.55391

0.59879

0.64536

0.51677

0.48526

0.81712

0.69386

0.76046

0.84809

0.54624

0.37408

0.37688

0.42032

0.37527

0

0.58203

0.68935

0.83167

0.54492

0.3202

0.34349

0.38653

0.31029

0

Powiązania

TOP DRUK - reprezentacja, wspólnik

Z RYSZARD - wspólnik

Z KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

Top Druk

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

Z Ryszard

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2014

Z Katarzyna

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

Top Druk

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
2	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
3	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
4	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
5	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
6	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
7	NAKON SP. Z O.O.	0000466640
8	USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.	0000132124
9	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
10	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
11	RS-DRUK SP. Z O.O.	0000190011
12	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
13	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
14	RD SP. Z O.O.	0000381174
15	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
16	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
18	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
19	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
20	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
21	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
22	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
23	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
24	AVANTI SP. Z O.O.	0000608988
25	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
26	BUDA SP. J.	0000079065
27	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
28	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
29	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
30	SONAR SP. Z O.O.	0000070136

TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533690 NIP 7182141097 REGON 360215003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP DRUK

TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000533690 NIP
7182141097 REGON
360215003