Organizacja Top druk osiągnęła 8 158 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 158 289 zł. Pozostałe przychody to 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 552 715 zł.
Zysk netto wyniósł 605 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 158 863 zł w 2022 roku.
• 7 587 026 zł w 2021 roku.
• 6 381 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 574 zł w 2022 roku.
• 1 357 427 zł w 2021 roku.
• 280 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top druk wynosi 12 113 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 251 916 zł a 22 676 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 113 454 zł w 2022 roku.
• 15 274 208 zł w 2021 roku.
• 9 379 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top druk wyniosła 11 913 071 zł.
a
ktywa trwałe to 9 623 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 289 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 913 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 669 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 243 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 913 071 zł w 2022 roku.
• 12 631 601 zł w 2021 roku.
• 9 573 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top druk wyniosły 6 243 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 913 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 243 850 zł w 2022 roku
• 6 249 627 zł w 2021 roku
• 4 233 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top druk wykazała przychody na poziomie 8 158 863 zł.
Organizacja zarobiła 674 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 200 zł w 2022 roku
• 72 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku