PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000210926

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7 mln

zysk

766 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

42 PUŁKU PIECHOTY, 70C

Kod pocztowy

15-166

Rejestracja

2004-06-24

Rozpoczęcie działalności

1995-04-28

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etipol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Drukarnia offsetowa i flexograficzna od 1987 roku
Realizacja wydruków wielonakładowych na papierze i folii
Wysokiej jakości maszyny HEIDELBERG, Lombardi FLEXOLINE, NILPETER
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów poligraficznych
Ciągłe doskonalenie oferty i jakości usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poligraficzne Etipol osiągnęła 6 956 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 947 577 zł. Pozostałe przychody to 9279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 181 576 zł.

Zysk netto wyniósł 766 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 993 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 956 857 zł w 2024 roku.
• 6 992 714 zł w 2023 roku.
• 6 696 784 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 001 zł w 2024 roku.
• 710 543 zł w 2023 roku.
• -412 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3952556.76

88345.71

4477686.93

13478.05

5156130.8

290495.36

5339392.68

369211.94

6696784.38

-412719.65

6992713.66

710543.16

6956856.81

766001.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poligraficzne Etipol wynosi 840 tys. zł.

EBITDA Poligraficzne Etipol wynosi 1,02 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 9 616 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 914 861 zł a 17 392 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 616 771 zł w 2024 roku.
• 8 844 342 zł w 2023 roku.
• 5 271 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

545843.97

2911167.84

612103.25

3600523.93

9881391.9

134780.5

3661248.61

11194217.32

840083.31

5439485.28

12890327

1116969.76

6153412.64

13348481.7

0

5271975.45

16741960.95

1340359.9

8844341.64

17481784.15

1914860.95

9616771.09

17392142.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poligraficzne Etipol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poligraficzne Etipol wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 511 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 511 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 511 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 146 370 zł.

Koszty operacyjne Poligraficzne Etipol wyniosły 6 107 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 146 370 zł w 2024 roku
• 1 023 465 zł w 2023 roku
• 893 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poligraficzne Etipol wyniosła 3 281 400 zł.

a

ktywa trwałe to 1 436 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 844 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 281 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 553 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 281 400 zł w 2024 roku.
• 3 819 191 zł w 2023 roku.
• 3 253 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1699471.47

1789662.86

2183496.78

2940884.27

3341861.86

3253673.19

3819190.88

3281399.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.11

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.1

0.26

0.07

0.06

0.11

0.25

0.08

0.07

-0.13

-0.38

-0.06

0.19

0.4

0.11

0.1

0.23

0.3

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poligraficzne Etipol wyniosły 728 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 281 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 252 zł w 2024 roku
• 2 032 044 zł w 2023 roku
• 2 177 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1699471.47

971679.51

0.57

1789662.86

973525.19

0.54

2183496.78

1353881.06

0.62

2940884.27

1820773.19

0.62

3341861.86

1852568.84

0.55

3253673.19

2177069.82

0.67

3819190.88

2032044.35

0.53

3281399.84

728251.91

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poligraficzne Etipol wykazała przychody na poziomie 6 956 857 zł.

Organizacja zarobiła 831 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9350 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 452 zł w 2024 roku
• 35 587 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12335

5032

47856

39845

0

35587

65452

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Poligraficzne Etipol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26864

0

0.65207

0.50519

0.26735

0.19506

0

0.70776

0.70745

0.67694

0.50233

0.44874

0.43497

0.58756

0.53963

0.73206

0.54355

0.71934

0.6915

0.57788

0.30909

0.33061

0.45606

0.36663

0.69464

0.80435

0.74538

0.72567

0.57223

0.63273

0.6393

0.70575

0.68156

0.84544

0.77473

0.72979

0.73555

0.53108

0.62233

0.62419

0.68966

0.65468

0.80451

0.03059

0.73606

0.72658

0.6712

0.17831

0.16833

0.14538

0.08351

0

0.83546

0.73347

0.73386

0.58027

0.6866

0.6802

0.73173

0.72508

0.78685

0.83333

0.70509

0.68863

0.28533

0.73958

0.73466

0.79841

0.67287

0.79859

Powiązania

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

K JÓZEF - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2004

26.02.2019

K Józef

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

26.02.2019

K Józef

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

26.02.2019

K Jakub

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

26.02.2019

K Wojciech

Czerwiec 1987

Osoba

prokurent

09.01.2020

K Józef

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

24.06.2004

19.04.2016

K Józef

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

K Jakub

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kozub Jakub posiada 280 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kozub Józef posiada 210 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kozub Wojciech posiada 210 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2019 jest Kozub Jakub kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2004 do 26.02.2019 był Kozub Józef kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
2	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
3	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
4	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
5	PRINT UNION SP. Z O.O.	0000848143
6	BLUE SYSTEM SP. Z O.O.	0000624402
7	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
8	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
9	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
10	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
11	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
12	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
13	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
14	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
15	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
16	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0001141021
17	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
18	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
19	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
20	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
21	UNISOFT EU SP. Z O.O.	0000927522
22	KONCEPT SP. Z O.O.	0000176353
23	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
24	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
25	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
26	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
27	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403
28	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
29	DRUKARNIA ARGONEX SP. Z O.O.	0001017073
30	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000210926 NIP 5421019519 REGON 050339426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000210926 NIP
5421019519 REGON
050339426