Drukarnia offsetowa i flexograficzna od 1987 roku|Realizacja wydruków wielonakładowych na papierze i folii|Wysokiej jakości maszyny HEIDELBERG, Lombardi FLEXOLINE, NILPETER|Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów poligraficznych|Ciągłe doskonalenie oferty i jakości usług
Przedsiębiorstwo Poligraficzne 'Etipol' to dynamicznie rozwijająca się drukarnia, założona w 1987 roku jako przedsiębiorstwo zagraniczne. Po kilku latach przeszła w swoje ręce i przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu unowocześnianiu parku maszynowego, firma poszerzyła swoją ofertę o różnorodne usługi poligraficzne, jednocześnie podnosząc standardy jakości produkcji. 'Etipol' korzysta z renomowanych maszyn, takich jak HEIDELBERG, Lombardi FLEXOLINE oraz NILPETER, co pozwala na realizację wydruków wielonakładowych na papierze i folii. Współpracuje z czołowymi dostawcami materiałów poligraficznych, takich jak farby, fotopolimery i matryce offsetowe, co przekłada się na wysoką jakość finalnych produktów. Firma stawia na rozwój, wzbogacając swoją ofertę w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, a jej misją jest dostarczanie klientom usług drukarskich na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poligraficzne Etipol osiągnęła 6 358 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 341 693 zł. Pozostałe przychody to 16 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 451 595 zł.
Zysk netto wyniósł 906 521 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
317 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 358 116 zł w 2025 roku. • 6 956 857 zł w 2024 roku. • 6 992 714 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
97 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 906 521 zł w 2025 roku. • 766 001 zł w 2024 roku. • 710 543 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 10 422 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 585 513 zł a 15 838 691 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
842 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 422 338 zł w
2025 roku. • 9 561 870 zł w
2024 roku. • 8 736 518 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poligraficzne Etipol wynosi 973 tys. zł.
EBITDA Poligraficzne Etipol wynosi 1,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 972 619 zł w
2025 roku. • 839 986 zł w
2024 roku. • 750 519 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 142 303 zł w
2025 roku. • 1 018 171 zł w
2024 roku. • 917 598 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Poligraficzne Etipol wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Poligraficzne Etipol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2025 (MSiG nr 55/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 169931. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/699969/25/846]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 169930. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/699969/25/445]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 440197. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/604454/24/924]
MSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 440196. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
i- [RDF/604454/24/523]
MSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 210312. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/474853/23/365]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
49
Poz. 210311. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/474852/23/653]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 785148. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/420722/22/497]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 785147. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/420722/22/96]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951059. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/345140/21/900]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 951058. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/345140/21/499]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 448713. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/215997/20/505]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 448712. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/215997/20/104]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 22941. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.06.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11973/19/465]
Rzuć okiemMSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 12.12.2019 R. W KN IRENY BIELUCZYK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2455/2019 ZMIENIONO § 6,
§ 7, UCHYLONO § 10. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOZUB
2. JÓZEF GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI wykreślić: 4 2. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 5 2. 52 6 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO
POZA SKLEPAMI
Poz. 401569. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/119857/19/785]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 401568. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/119857/19/384]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 94982. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.06.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/701/19/136]
Rzuć okiemMSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOZUB 2. JÓZEF GRZEGORZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 695 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
69.500,00 (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 210 (DWIEŚCIE
DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2 1. KOZUB 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 280
(DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000 (DWADZIEŚCIA OSIEM
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KOZUB 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 210 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 (DWADZIEŚCIA
JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 416690. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/249285/18/607]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 407160. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/249284/18/206]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 139344. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.06.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7166/17/952]
MSiG 99/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 94565. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE
„ETIPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210926. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2475/16/817]
Rzuć okiemMSiG 80/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZUB 2. JÓZEF GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZUB
2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Poligraficzne Etipol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Poligraficzne Etipol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poligraficzne Etipol wynosi 370 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 759 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 759 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 370 tys. zł w 2025 roku. • 278 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 146 tys. zł w 2025 roku. • 126 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 759 tys. zł w 2025 roku. • 511 tys. zł w 2024 roku. • 357 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 180 188
zł.
Koszty operacyjne Poligraficzne Etipol wyniosły
5 369 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 180 188 zł w 2025 roku • 1 146 370 zł w 2024 roku • 1 023 465 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
18,8% w 2024 roku •
16,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poligraficzne Etipol wyniosła 4 315 415 zł.
a
ktywa trwałe to 1 289 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 025 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 315 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 459 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 855 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 112 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 836 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 315 415 zł sumy bilansowej i 3 459 669 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 281 400 zł sumy bilansowej i 2 553 148 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 819 191 zł sumy bilansowej i 1 787 147 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,2%.
Marża operacyjna wyniosła 15,34%.
Marża netto wyniosła 14,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poligraficzne Etipol wyniosły 855 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 315 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 588 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 855 745 zł w 2025 roku • 728 252 zł w 2024 roku • 2 032 044 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Poligraficzne Etipol ma 855 745 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 584 160 zł (68%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 1752 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 269 833 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
856 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
68%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
584 tys. zł
68%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
270 tys. zł
32%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2019: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 63% (2019) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 3,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 232% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 775 tys. zł zapasy do sprzedania: 263 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,54 zł, z czego 2,32 zł w gotówce.
3,54
płynność bieżąca
3,23
płynność szybka
2,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,75 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,54 w 2025 roku • 2,53 w 2024 roku • 2,03 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Poligraficzne Etipol: 1 987 185 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 101 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)2 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 101 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Poligraficzne Etipol wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 41 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,2 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 714 291 zł, z czego 714 291 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
40 dni
bez amortyzacji41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
Należności handlowe714 tys. zł
klienci są winni firmie 714 tys. zł
do 12 miesięcy714 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 37 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Poligraficzne Etipol wynoszą 5 360 052 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 540 455 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 002 215 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 368 069 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,5 mln zł · 66%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 19%
Usługi obce368 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia178 tys. zł · 3%
Amortyzacja170 tys. zł · 3%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,4 mln zł w 2025 roku • 6,1 mln zł w 2024 roku • 6,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Poligraficzne Etipol wykazała przychody na poziomie 6 358 116 zł.
Organizacja zarobiła 987 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 597 zł w 2025 roku • 65 452 zł w 2024 roku • 35 587 zł w 2023 roku
Organizacja Poligraficzne Etipol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 327 846,31
I. Przychody netto ze sprzedaży6 327 846,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 360 052,35
I. Amortyzacja169 684,88
II. Zużycie materiałów i energii3 540 455,20
III. Usługi obce368 069,15
IV. Wynagrodzenia1 002 215,39
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)177 973,10
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)101 654,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)967 793,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:13 846,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:9 022,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:16 423,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 423,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 923,41
I. Odsetki, w tym: (+1)101,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)987 118,42
I. Podatek dochodowy80 597,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)906 521,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Poligraficzne Etipol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−4 mies. 7 dni10-03-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−1 mies. 8 dni07-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kozub Jakub posiada 280 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kozub Józef posiada 210 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Kozub Wojciech posiada 210 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2019 jest Kozub Jakub kontrolujący
40% udziałów.
W okresie od 24.06.2004 do 26.02.2019 najwięcej udziałów posiadał
Kozub Józef (99%).
