SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JZO to wiodący polski ekspert optyczny specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości szkieł okularowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów optycznych, w tym szkła jednoogniskowe, dwuogniskowe oraz progresywne, które są znane z doskonałej jakości i zaawansowanych technologii. Produkty JZO są dostosowane do różnych potrzeb użytkowników, takich jak okulary do pracy przy komputerze, prowadzenia samochodu, dla dzieci oraz dla osób z dużymi wadami wzroku. Firma szczególnie wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak szkła Transitions XTRACTIVE NEW GENERATION, które zapewniają ochronę przed światłem i szybką adaptację do zmian oświetlenia.JZO zdobyło szereg nagród branżowych, w tym prestiżową nagrodę DOBRA MARKA 2021 w kategorii soczewki okularowe oraz 2 Złote Medale MTP podczas Targów Optyka 2023 za swoje soczewki relaksacyjne NEXO i wieżę pomiarową Nikon FP-Fit Max. Firma angażuje się również w liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne, takie jak obchody Światowego Dnia Wzroku, promując zdrowie oczu wśród społeczeństwa. Dzięki współpracy z uznanymi ambasadorami marki, takimi jak Marzena Rogalska, JZO zyskuje dodatkowe wsparcie w promocji swoich innowacyjnych produktów. Historia JZO sięga wielu lat, a jej laboratorium w Jeleniej Górze jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, co umożliwia realizację najbardziej skomplikowanych zleceń. Spotkania branżowe i wydarzenia, takie jak Family Day, budują silne relacje w zespole i są źródłem nowych inspiracji dla dalszego rozwoju firmy. JZO koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów oraz usług, co czyni ją liderem w branży optycznej na rynku polskim i europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JZO osiągnęła 166 067 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 103 877 zł. Pozostałe przychody to 5 963 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 267 643 zł.
Zysk netto wyniósł 10 836 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 913 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 067 235 zł w 2024 roku.
• 151 257 226 zł w 2023 roku.
• 132 394 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 836 234 zł w 2024 roku.
• 28 016 649 zł w 2023 roku.
• 21 413 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JZO wynosi 8,79 mln zł.
EBITDA JZO wynosi 13,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
695 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 789 017 zł w
2024 roku.
• 31 203 949 zł w
2023 roku.
• 25 096 338 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
320 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 210 902 zł w
2024 roku.
• 35 626 222 zł w
2023 roku.
• 28 878 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JZO wynosi 249 613 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 557 040 zł a 509 637 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 880 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 613 465 zł w 2024 roku.
• 300 377 650 zł w 2023 roku.
• 240 498 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JZO wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JZO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JZO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JZO wynosi 12,53 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,32 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,32 mln zł a 34,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
655 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12,53 mln zł w 2024 roku.
• 12,45 mln zł w 2023 roku.
• 9,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 4,54 mln zł w 2023 roku.
• 3,76 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,81 mln zł w 2024 roku.
• 30,7 mln zł w 2023 roku.
• 19,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 275 263
zł.
Koszty operacyjne JZO wyniosły 151 314 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 605 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 275 263 zł w 2024 roku
• 29 973 801 zł w 2023 roku
• 26 873 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JZO wyniosła 189 252 993 zł.
a
ktywa trwałe to 27 957 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 295 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 252 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 409 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 843 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 674 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 252 993 zł w 2024 roku.
• 150 823 093 zł w 2023 roku.
• 119 934 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JZO wyniosły 61 843 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 252 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 015 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 843 606 zł w 2024 roku
• 34 192 558 zł w 2023 roku
• 31 156 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JZO wykazała przychody na poziomie 166 067 235 zł.
Organizacja zarobiła 14 461 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 624 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 836 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 624 814 zł w 2024 roku
• 7 999 813 zł w 2023 roku
• 5 644 841 zł w 2022 roku
Organizacja JZO wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invoptic S.a.s.
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2017 jest
Invoptic S.a.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2016 do 16.01.2017
był Invoptics S.a.s.
kontrolując 100% udziałów.