ABARO SP. Z O.O. | KRS: 0000624663

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

9,2 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. LIMBOWA, 23

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abaro osiągnęła 9 236 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 236 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 844 200 zł.

Zysk netto wyniósł 3 392 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 390 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 236 922 zł w 2023 roku.
• 6 674 713 zł w 2022 roku.
• 4 627 899 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 558 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 392 722 zł w 2023 roku.
• 2 121 997 zł w 2022 roku.
• 447 420 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

891524.29

41444.2

1903758.84

17629.27

2680018.62

319649.02

3887565.27

562407.45

4627899.26

447419.59

6674713.04

2121996.8

9236922.22

3392722.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abaro wynosi 3,74 mln zł.

EBITDA Abaro wynosi 3,76 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abaro wynosi 24 918 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 189 174 zł a 47 498 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 019 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 918 011 zł w 2023 roku.
• 15 582 428 zł w 2022 roku.
• 5 928 079 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

43855.93

803982.26

2228810.73

57077.89

1396767.53

4759397.1

296814.65

3362089.81

6700046.55

717570.24

5558910.22

9718913.18

1053134.93

5928079.47

11569748.15

2644632.53

15582428.43

29707955.2

5189174.12

24918010.7

47498109.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abaro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abaro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Abaro wynosi 943 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 154 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 943 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
• 491 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 139 zł.

Koszty operacyjne Abaro wyniosły 5 497 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 139 zł w 2023 roku
• 535 780 zł w 2022 roku
• 208 416 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abaro wyniosła 7 790 237 zł.

a

ktywa trwałe to 94 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 695 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 790 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 918 899 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 871 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 208 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 790 237 zł w 2023 roku.
• 4 819 643 zł w 2022 roku.
• 2 378 036 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

539584.61

1148743.35

1319808.57

2935779.87

2378036.47

4819643.26

7790237.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.71

0.06

0.05

0.02

0.23

0.01

0.24

0.81

0.12

0.19

0.59

0.15

0.14

0.19

0.32

0.11

0.1

0.44

0.6

0.35

0.32

0.44

0.49

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abaro wyniosły 871 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 790 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 871 338 zł w 2023 roku
• 1 293 467 zł w 2022 roku
• 973 857 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

539584.61

481110.03

0.89

1148743.35

1072639.5

0.93

1319808.57

924055.7

0.7

2935779.87

1979019.55

0.67

2378036.47

973856.56

0.41

4819643.26

1293466.55

0.27

7790237.26

871338.44

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abaro wykazała przychody na poziomie 9 236 922 zł.

Organizacja zarobiła 3 729 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 336 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 392 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 618 zł w 2023 roku
• 212 984 zł w 2022 roku
• 39 849 zł w 2021 roku

Wartość

3788

0

39849

212984

336618

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Abaro wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72086

0.67197

0.6208

0.72535

0.62069

0.63014

0.71228

0.82686

0.68621

0.66579

0.80387

0.75

0.76488

0.3956

0.35

0.53392

0.63284

0

0.90838

0.81818

0.78272

0.64412

0.75

0.72388

0.82609

0.82991

0.91709

0.83947

0.84461

0.60174

0.74237

0.7482

0.7851

0.79251

0

0.89104

0.86035

0.81598

0.46537

0.65839

0.66445

0.76923

0.64543

0.8863

0.9802

0.88354

0.87376

0.38005

0.91693

0.9215

0.90667

0.78976

0.96021

0.979

0.896

0.91076

0.23188

0.91118

0.92683

0.89049

0.78223

0.97207

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

P Piotr

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

22.06.2016

G Mateusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

22.06.2016

S Rafał

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

22.06.2016

C Krzysztof

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

P Piotr

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Partyka Piotr posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Cichomski Krzysztof posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Szulc Rafał posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Gzella Mateusz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do ABARO

	Organizacja	Numer KRS
1	CARD TERMINAL EXPERT S.A.	0000503473
2	FERMATA SP. Z O.O.	0000969406
3	ESCALADOR SP. Z O.O.	0000405504
4	AIRTEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553484
5	ENERGETYCZNA PLATFORMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000493867
6	OTVARTA SP. Z O.O.	0000194197
7	ALFAFIBER SP. Z O.O.	0000259653
8	INTERBELL SP. Z O.O.	0000060435
9	KOLNET SP. Z O.O.	0000562336
10	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
11	TRANSMOBIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000695297
12	NOTEL SP. Z O.O.	0000474393
13	EM CAST SP. Z O.O.	0000035232
14	NG CONNECT SP. Z O.O.	0000364925
15	ANTEO SP. Z O.O.	0000896877
16	RADIO LINE SP. Z O.O.	0000812999
17	PLAY 4 MIX SP. Z O.O.	0000349013
18	GECKONET SP. Z O.O.	0000760459
19	ATG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000880951
20	CYBERNET WMW SP. Z O.O.	0000785138
21	SITEL SP. Z O.O.	0000595960
22	1GLOBAL OPERATIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000286943
23	LANDTECH SP. Z O.O.	0000592610
24	INM SP. Z O.O.	0000407282
25	INFOBIP SP. Z O.O.	0000401200
26	POLINTEGRA SP. Z O.O.	0000529949
27	T-KOM SP. Z O.O.	0000259411
28	OXYNET SP. Z O.O.	0000938798
29	FIBERWAY SP. Z O.O.	0000396676
30	TELEGO SP. Z O.O.	0000706498

ABARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624663 NIP 9571086956 REGON 364768503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABARO

ABARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624663 NIP
9571086956 REGON
364768503