Organizacja Airtel systems osiągnęła 14 396 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 396 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 454 111 zł.
Zysk netto wyniósł 942 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 349 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 396 136 zł w 2022 roku.
• 13 474 447 zł w 2021 roku.
• 11 722 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 026 zł w 2022 roku.
• 523 626 zł w 2021 roku.
• 339 739 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Airtel systems wynosi 14 868 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 995 zł a 35 990 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 817 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 868 522 zł w 2022 roku.
• 12 325 944 zł w 2021 roku.
• 10 029 709 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Airtel systems wyniosła 7 721 739 zł.
a
ktywa trwałe to 79 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 641 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 721 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 003 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 717 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 096 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 721 739 zł w 2022 roku.
• 7 449 476 zł w 2021 roku.
• 4 499 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Airtel systems wyniosły 5 717 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 721 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 717 746 zł w 2022 roku
• 5 784 840 zł w 2021 roku
• 3 358 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Airtel systems wykazała przychody na poziomie 14 396 136 zł.
Organizacja zarobiła 1 207 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 626 zł w 2022 roku
• 91 097 zł w 2021 roku
• 121 557 zł w 2020 roku
Organizacja Airtel systems wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świrad Mariusz
posiada 36 udziałów, które stanowią 30% firmy.