Organizacja It polisa osiągnęła 10 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 zł. Pozostałe przychody to 9751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 872 zł.
Strata netto wyniosła 99 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 351 zł w 2022 roku.
• 5272 zł w 2021 roku.
• 5174 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 271 zł w 2022 roku.
• -122 382 zł w 2021 roku.
• -33 938 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It polisa wynosi 6901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6901 zł w 2022 roku.
• 3514 zł w 2021 roku.
• 3450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów It polisa wyniosła 181 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -271 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 589 zł w 2022 roku.
• 159 258 zł w 2021 roku.
• 165 452 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -15,021%.
Marża netto wyniosła -959%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3004.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -191.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It polisa wyniosły 453 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 119 zł w 2022 roku
• 331 613 zł w 2021 roku
• 215 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 250% w 2022 roku
• 208% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It polisa wykazała przychody na poziomie 10 351 zł.
Organizacja zarobiła -99 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja It polisa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brychcy Lucjan
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tynior Igor
posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2023 jest
Brychcy Lucjan
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2022 do 08.11.2023:
• Tynior Dariusz (50% udziałów)
• Brychcy Lucjan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 25.03.2022:
• Smolarczyk Anna (33% udziałów)
• Tynior Dariusz (33% udziałów)
• Brychcy Lucjan (33% udziałów)