ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K. | KRS: 0000609857

Podsumowanie

aktywa

20,5 mln

przychód

82,8 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

79,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

PRZEDMOŚĆ

Adres

UL. GŁÓWNA, 7A

Kod pocztowy

46-320

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-05-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.elkom-gaz.pl

Email

biuro@elkom-gaz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Dystrybucja gazu płynnego propan-butan
Sprzedaż butli gazowych oraz zbiorników na LPG
Serwis instalacji gazowych
Dostawy gazu w butlach
Oferowanie eteru dimetylowego i czynników chłodniczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkom-Gaz Z. Sobieralski osiągnęła 82 796 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 795 914 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 668 839 zł.

Zysk netto wyniósł 4 127 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 265 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 796 104 zł w 2024 roku.
• 89 674 566 zł w 2023 roku.
• 88 219 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 533 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 127 075 zł w 2024 roku.
• 6 973 217 zł w 2023 roku.
• 4 903 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31939522.24

393914.97

37315287.39

289065.03

36721009.01

792682.96

39989686.59

1260773.68

58197534.1

565866.08

88219791.72

4903911.13

89674566.13

6973216.73

82796103.59

4127074.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkom-Gaz Z. Sobieralski wynosi 5,35 mln zł.

EBITDA Elkom-Gaz Z. Sobieralski wynosi 6,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 684 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 345 759 zł w 2024 roku.
• 8 985 749 zł w 2023 roku.
• 6 503 514 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 728 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 008 061 zł w 2024 roku.
• 9 476 950 zł w 2023 roku.
• 6 908 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkom-Gaz Z. Sobieralski wynosi 79 396 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 690 592 zł a 206 990 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 954 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 396 294 zł w 2024 roku.
• 96 771 197 zł w 2023 roku.
• 83 119 212 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

842979.6

23711654.31

79848805.6

1051470.75

27084589.13

93288218.47

1569448.18

29220852.7

91802522.52

1994468.16

33697353.94

99974216.48

1985028.21

43046848.6

145493835.25

4690373.34

83119212.34

220549479.3

9095285.89

96771196.89

224186415.32

7690592.05

79396293.96

206990258.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkom-Gaz Z. Sobieralski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkom-Gaz Z. Sobieralski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 216 616 zł.

Koszty operacyjne Elkom-Gaz Z. Sobieralski wyniosły 77 450 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 641 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 216 616 zł w 2024 roku
• 5 638 083 zł w 2023 roku
• 4 133 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkom-Gaz Z. Sobieralski wyniosła 20 517 794 zł.

a

ktywa trwałe to 4 589 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 928 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 517 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 254 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 263 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 767 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 517 794 zł w 2024 roku.
• 17 513 152 zł w 2023 roku.
• 13 623 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8145813.43

8438872.36

8223304.52

11977171.76

13150681.7

13623905.58

17513151.85

20517794.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.35

0.02

0.01

0.03

0.21

0.02

0.01

0.1

0.38

0.03

0.02

0.11

0.47

0.04

0.03

0.04

0.21

0.01

0.36

0.78

0.07

0.06

0.4

0.57

0.1

0.08

0.2

0.4

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkom-Gaz Z. Sobieralski wyniosły 10 263 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 517 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 263 671 zł w 2024 roku
• 5 386 104 zł w 2023 roku
• 7 370 074 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8145813.43

7021840.63

0.86

8438872.36

7036911.36

0.83

8223304.52

6130706.94

0.75

11977171.76

9317880.88

0.78

13150681.7

10503977.42

0.8

13623905.58

7370074.46

0.54

17513151.85

5386104

0.31

20517794.08

10263671.35

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkom-Gaz Z. Sobieralski wykazała przychody na poziomie 82 796 104 zł.

Organizacja zarobiła 5 188 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 060 964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 127 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 060 964 zł w 2024 roku
• 1 639 328 zł w 2023 roku
• 1 227 322 zł w 2022 roku

Wartość

0

55708

1227322

1639328

1060964

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Elkom-Gaz Z. Sobieralski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80924

0.80926

0.8142

0.70133

0.4666

0.58207

0.65452

0.76686

0

0.79167

0.82119

0.82443

0.6624

0.49335

0.59579

0.60015

0.67295

0

0.87881

0.81241

0.81799

0.57915

0.65714

0.71471

0.79052

0.77402

0

0.89278

0.82868

0.84286

0.62326

0.67207

0.73011

0.75923

0.79601

0

0.74912

0.83866

0.83696

0.67523

0.31426

0.26516

0.50039

0.56869

0.76392

0.90821

0.84032

0.81433

0.48809

0.69009

0.69495

0.8697

0.85355

0.93673

0.9695

0.86064

0.83805

0.35686

0.82094

0.83967

0.94716

0.85159

0.97258

0.9461

0.85073

0.85781

0.50384

0.77572

0.78182

0.88645

0.81948

0.9625

Powiązania

S ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

S JUSTYNA - wspólnik

R WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

27.12.2022

Elkom-Gaz

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

27.12.2022

S Zygmunt

Maj 1955

Osoba

wspólnik

27.12.2022

S Zygmunt

Maj 1955

Osoba

wspólnik

27.12.2022

S Justyna

Lipiec 1995

Osoba

prokurent

27.12.2022

R Wojciech

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

27.12.2022

Elkom-Gaz

Organizacja

reprezentacja

27.12.2022

S Zygmunt

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
2	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
3	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
5	"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000125692
6	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
7	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
8	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
9	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
10	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
11	NYNAS SP. Z O.O.	0000106219
12	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
13	WIK SP. Z O.O.	0000118985
14	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
15	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
16	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
17	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
18	SYNERGY OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000471767
19	PROAUTO SP. Z O.O.	0000057838
20	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
21	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
22	PETROBOS SP. Z O.O.	0000501873
23	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
24	"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.	0000010716
25	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
26	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795
27	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
28	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RUPEX 2" RENATA PŁOŃSKA,	0000173818
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134

ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000609857 NIP 5761579217 REGON 364479466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI

ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000609857 NIP
5761579217 REGON
364479466