Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy osiągnęła 101 119 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 087 133 zł. Pozostałe przychody to 32 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 960 553 zł.
Zysk netto wyniósł 5 126 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 731 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 119 800 zł w 2022 roku.
• 71 079 009 zł w 2021 roku.
• 43 275 955 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 126 580 zł w 2022 roku.
• 6 596 467 zł w 2021 roku.
• 3 684 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy wynosi 106 622 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 702 568 zł a 252 799 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 589 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 622 086 zł w 2022 roku.
• 90 643 225 zł w 2021 roku.
• 57 383 897 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy wyniosła 29 114 675 zł.
a
ktywa trwałe to 7 056 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 057 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 114 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 936 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 177 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 171 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 114 675 zł w 2022 roku.
• 24 524 293 zł w 2021 roku.
• 22 190 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy wyniosły 4 177 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 114 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 177 918 zł w 2022 roku
• 2 029 159 zł w 2021 roku
• 3 798 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy wykazała przychody na poziomie 101 119 800 zł.
Organizacja zarobiła 5 126 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 126 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne "solvent" export-import m. m. cichońscy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SOLVENT" EXPORT-IMPORT M. M. CICHOŃSCY