Organizacja Azuro osiągnęła 24 779 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 779 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 133 543 zł.
Zysk netto wyniósł 2 646 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 399 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 779 796 zł w 2022 roku.
• 23 262 068 zł w 2021 roku.
• 21 382 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 646 253 zł w 2022 roku.
• 2 033 052 zł w 2021 roku.
• 1 542 669 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azuro wynosi 32 941 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 836 826 zł a 61 949 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 658 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 941 700 zł w 2022 roku.
• 28 812 392 zł w 2021 roku.
• 25 229 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azuro wyniosła 12 181 577 zł.
a
ktywa trwałe to 7 152 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 028 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 181 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 782 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 399 142 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 181 577 zł w 2022 roku.
• 12 011 025 zł w 2021 roku.
• 11 384 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azuro wyniosły 4 399 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 181 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -696 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 399 142 zł w 2022 roku
• 5 114 843 zł w 2021 roku
• 4 979 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azuro wykazała przychody na poziomie 24 779 796 zł.
Organizacja zarobiła 3 374 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 728 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 646 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 728 273 zł w 2022 roku
• 562 200 zł w 2021 roku
• 399 056 zł w 2020 roku
Organizacja Azuro wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.