DYNAMIC BRANDS SP. Z O.O. | KRS: 0000601891

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

965 tys.

zysk

-583 tys.

wartość firmy

643 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

RUNOWA, 52

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2016-02-16

Rozpoczęcie działalności

2016-02-16

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynamic Brands osiągnęła 964 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 964 604 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 547 407 zł.

Strata netto wyniosła 582 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 964 605 zł w 2024 roku.
• 67 418 zł w 2023 roku.
• 6 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -582 803 zł w 2024 roku.
• -36 363 zł w 2023 roku.
• -4884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23193.94

12786.71

1.1

-1445.18

0.6

-1670.68

0

-2027.14

0.4

-1896.01

6

-4883.65

67417.89

-36363.28

964605.14

-582803.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynamic Brands wynosi 643 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 411 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 070 zł w 2024 roku.
• 125 821 zł w 2023 roku.
• 110 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34790.91

184639.22

629492.04

0

118236.12

630588.72

0

117026.99

624141.84

0

115506.24

616033.28

0

114084.5

608449.24

0

110425.49

588914.64

0

125821.1

431337.8

0

643070.09

2411512.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic Brands wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynamic Brands charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Dynamic Brands wyniosły 1 527 397 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 40 373 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynamic Brands wyniosła 1 183 047 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2600 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 180 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -474 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 047 zł w 2024 roku.
• 193 781 zł w 2023 roku.
• 153 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

159624.01

159898.18

156685.46

156708.92

156612.91

153530.64

193780.75

1183047.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

2.35

0.66

0.55

-0.01

-0.27

-1313.8

-0.01

-0.28

-2784.47

-0.01

-0.51

-0.01

-4740.02

-0.03

-813.94

-0.19

-0.34

-0.43

-0.54

-0.49

1.23

-0.58

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynamic Brands wyniosły 1 658 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 016 zł w 2024 roku
• 85 946 zł w 2023 roku
• 6302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159624.01

2251

0.01

159898.18

2251

0.01

156685.46

650

0

156708.92

2700.6

0.02

156612.91

4500.6

0.03

153530.64

6301.98

0.04

193780.75

85946.3

0.44

1183047.21

1658015.91

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynamic Brands wykazała przychody na poziomie 964 605 zł.

Organizacja zarobiła -582 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -582 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2423

0

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Dynamic Brands wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73514

0.52616

0.55405

0.20561

0.95089

0.95455

0.79876

0.96573

0.75389

0.34033

0.33668

0.52914

0.17857

0.05282

0.05952

0.38832

0.12245

0

0.32438

0.32483

0.5123

0

0.0625

0.38272

0.13682

0

0.31435

0.00217

0.50422

0.18735

0.36165

0.10462

0

0.38186

0.31947

0.46203

0.17453

0.07764

0.0625

0.44104

0.29787

0

0.28166

0.4

0.47637

0.19818

0.09524

0.09836

0.36446

0.20729

0

0.18843

0.4775

0.46828

0.44283

0.29534

0.25501

0.20704

0.08125

0

0.07268

0.68135

0.61153

0.85825

0.30312

0.2911

0.11795

0.93316

0

Powiązania

B SZYMON - reprezentacja, wspólnik

K SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

K Adam

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

K Damian

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

K Karol

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

K Tomasz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

K Sławomir

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

16.02.2016

07.03.2024

J Jacek

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

07.03.2024

B Szymon

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

07.03.2024

K Szymon

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

16.02.2016

07.03.2024

K Tomasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.02.2016

07.03.2024

J Jacek

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

B Szymon

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

01.07.2025

K Szymon

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Boniecki Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Królik Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Królik Szymon (50% udziałów)
• Boniecki Szymon (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2016 do 07.03.2024 był Jarząbkiewicz Jacek kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do DYNAMIC BRANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	PV MŚCISZEWO 1 SP. Z O.O.	0000956468
2	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ENERGY-SALE SP. Z O.O.	0000897098
3	EOLUS POLAND SP. Z O.O.	0000868099
4	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
5	PIONENERGIA SP. Z O.O.	0000529987
6	ENERGIA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701372
7	CONSULTING BUSINESS ENERGY SP. Z O.O.	0000995846
8	ASK SP. Z O.O.	0000508864
9	MTK SP. Z O.O.	0000387612
10	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
11	EDLO POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000336720
12	EN103 SP. Z O.O.	0001010371
13	TACO ENERGIA SP. Z O.O.	0000632350
14	CHARGEIN CPO P.S.A.	0000986332
15	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
16	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
17	WHITE ENERGY SP. Z O.O.	0000587696
18	EMS SP. Z O.O.	0000491568
19	STOW. SŁONECZNE MAZOWSZE	0000638067
20	ABCENERGII SP. Z O.O.	0000712304
21	TRADEN SP. Z O.O.	0001053466
22	SPP WYTWARZANIE 2 SP. Z O.O.	0000766551
23	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
24	SOUTH ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000519326
25	ASTA POWER SP. Z O.O.	0000395574
26	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
27	DURATEL SP. Z O.O.	0000671984
28	PPM SP. Z O.O.	0000427140
29	BIOPOWER ŚRODA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000324604
30	PEM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000898359

DYNAMIC BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601891 NIP 6263020807 REGON 363736783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAMIC BRANDS

DYNAMIC BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601891 NIP
6263020807 REGON
363736783