Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej.
Obsługuje przyłączenia i dystrybucję energii elektrycznej w Mazowszu.
Odpowiedzialna za zatwierdzanie taryf dystrybucyjnych i jakość energii.
Prowadzi rejestr magazynów energii elektrycznej.
Aktualizuje dokumentację operacyjną zgodnie z nowymi regulacjami.
Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem fokusującym się na obszarze dystrybucji energii elektrycznej, będącym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Firma została powołana w 2014 roku, wyodrębniając się z COTEX DEVELOPMENT sp. z o.o., a jej podstawową działalnością jest obrót oraz dystrybucja energii elektrycznej. Mazovian Energy Partners pełni również funkcję organizacyjną w zakresie przyłączania oraz utrzymywania efektywności energetycznej na terenie Mazowsza. Zajmuje się także wdrażaniem najnowszych regulacji związanych z prawem energetycznym, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w regionie. W zakresie działalności firmy znajdują się m.in. przygotowanie i zatwierdzanie taryf dystrybucyjnych, dokumentacja dotycząca jakości energii oraz rejestr magazynów energii elektrycznej. Kluczowe znaczenie ma również komunikacja z użytkownikami systemu poprzez zbieranie uwag oraz aktualizację dokumentacji operacyjnej, co wpływa na transparentność i jakość świadczonych usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazovian Energy Partners osiągnęła 5 331 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 329 069 zł. Pozostałe przychody to 1939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 865 925 zł.
Zysk netto wyniósł 463 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 331 008 zł w 2024 roku.
• 5 241 448 zł w 2023 roku.
• 5 274 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 144 zł w 2024 roku.
• 172 947 zł w 2023 roku.
• -464 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazovian Energy Partners wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Mazovian Energy Partners wynosi 860 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 462 zł w
2024 roku.
• 409 735 zł w
2023 roku.
• -247 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 859 718 zł w
2024 roku.
• 599 922 zł w
2023 roku.
• -18 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovian Energy Partners wynosi 6 557 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 150 750 zł a 13 327 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 557 330 zł w 2024 roku.
• 4 989 478 zł w 2023 roku.
• 4 189 753 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovian Energy Partners wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazovian Energy Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 951
zł.
Koszty operacyjne Mazovian Energy Partners wyniosły 4 654 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 951 zł w 2024 roku
• 154 905 zł w 2023 roku
• 154 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovian Energy Partners wyniosła 6 165 092 zł.
a
ktywa trwałe to 2 918 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 246 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 165 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 534 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 630 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 165 092 zł w 2024 roku.
• 5 624 694 zł w 2023 roku.
• 5 589 143 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovian Energy Partners wyniosły 4 630 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 165 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 630 759 zł w 2024 roku
• 4 553 504 zł w 2023 roku
• 4 690 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovian Energy Partners wykazała przychody na poziomie 5 331 008 zł.
Organizacja zarobiła 502 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 424 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 424 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku