Organizacja Kontekst a. wolski osiągnęła 9 413 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 370 016 zł. Pozostałe przychody to 43 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 347 469 zł.
Zysk netto wyniósł 1 022 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 413 202 zł w 2022 roku.
• 9 727 717 zł w 2021 roku.
• 9 340 091 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 022 547 zł w 2022 roku.
• 1 390 594 zł w 2021 roku.
• 1 962 637 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontekst a. wolski wynosi 11 679 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 313 547 zł a 23 533 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 679 203 zł w 2022 roku.
• 13 108 313 zł w 2021 roku.
• 15 143 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontekst a. wolski wyniosła 2 410 278 zł.
a
ktywa trwałe to 75 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 335 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 410 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 751 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 410 278 zł w 2022 roku.
• 2 355 506 zł w 2021 roku.
• 2 516 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontekst a. wolski wyniosły 658 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 410 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 882 zł w 2022 roku
• 941 119 zł w 2021 roku
• 1 094 576 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontekst a. wolski wykazała przychody na poziomie 9 413 202 zł.
Organizacja zarobiła 1 261 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 022 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 589 zł w 2022 roku
• 307 483 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku