ARWOT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593395

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

72 tys.

zysk

-75 tys.

wartość firmy

848 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, 5C

Kod pocztowy

45-256

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2012-09-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ "ARWOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arwot osiągnęła 71 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 788 zł. Pozostałe przychody to 46 892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 99 423 zł.

Strata netto wyniosła 74 635 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -397 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 681 zł w 2024 roku.
• 4517 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 635 zł w 2024 roku.
• -40 616 zł w 2023 roku.
• -90 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2851581.48

1089723.67

2327247.49

1026987.86

521079.7

-102740.35

99974.05

-373746.01

12500

-25892.5

0

-90418.63

4517

-40616.37

71680.83

-74634.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arwot wynosi -90 tys. zł.

EBITDA Arwot wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 173 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 215 zł w 2024 roku.
• -40 461 zł w 2023 roku.
• -46 212 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 173 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 215 zł w 2024 roku.
• -40 461 zł w 2023 roku.
• -46 212 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arwot wynosi 847 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 265 581 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -993 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 847 584 zł w 2024 roku.
• 118 396 zł w 2023 roku.
• 145 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1542998.5

7802947.5

15256131.38

1329552

6989001.77

14377830.04

0

829642.31

2572031.16

0

268595.7

1077047.12

0

221994.67

1139527.12

0

145847.36

777852.6

0

118396.42

615387.12

0

847583.59

4265580.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwot wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arwot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arwot wyniosły 115 003 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arwot wyniosła 3 035 527 zł.

a

ktywa trwałe to 1 176 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 858 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 035 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 066 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 969 132 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 035 527 zł w 2024 roku.
• 3 192 596 zł w 2023 roku.
• 3 256 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4701803.51

5704500.71

4871478.82

4373192.66

3451878.2

3256517.45

3192595.76

3035527.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -364%.

Marża netto wyniosła -104%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.59

0.4

0.38

0.18

0.58

0.47

0.44

-0.02

-0.16

-0.36

-0.2

-0.09

-1.39

0.4

-3.74

-0.01

-0.09

-51.78

-2.07

-0.03

-0.47

-0.01

-0.26

-8.96

-8.99

-0.02

-0.07

-3.64

-1.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arwot wyniosły 1 969 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 035 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 969 132 zł w 2024 roku
• 3 038 749 zł w 2023 roku
• 3 062 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4701803.51

2644472.18

0.56

5704500.71

3931764.71

0.69

4871478.82

4228471.03

0.87

4373192.66

4103930.88

0.94

3451878.2

3166996.42

0.92

3256517.45

3062054.3

0.94

3192595.76

3038748.98

0.95

3035527.23

1969132.07

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arwot wykazała przychody na poziomie 71 681 zł.

Organizacja zarobiła -74 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Arwot wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9278

0.80597

0.83394

0.52697

0.90052

0.89385

0.88797

0.77917

0

0.94286

0.79461

0.86984

0.56835

0.94348

0.94521

0.83513

0.79422

0

0.08459

0.60645

0.84592

0.69283

0.20339

0.16964

0.28378

0.15306

0

0.05

0.41121

0.84412

0.7619

0.04545

0.86522

0.21141

0.05119

0

0.13747

0.33898

0.83558

0.74455

0.07004

0.02869

0.28395

0.16409

0

0.10026

0

0.8072

0.78028

0.25348

0.04775

0

0.11663

0.27835

0.79404

0.81543

0.04054

0.02158

0.2541

0.08197

0

0.11296

0.30208

0.75497

0.66892

0.1125

0.06009

0.26174

0.15101

0

Powiązania

ARWOT - reprezentacja, wspólnik

OFFICE PARK POZNAŃ - powiązanie zwrotne

ARWOT - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

METAL MACHINING - powiązanie zwrotne

P MAŁGORZATA - wspólnik

S ARKADIUSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.12.2015

"arwot Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

21.12.2015

Arwot

Organizacja

wspólnik

21.12.2015

P Małgorzata

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

21.12.2015

S Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

prokurent

21.12.2015

S Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Arwot

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.10.2019

Metal Machining

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2016

29.10.2019

Metal Machining

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.04.2025

Office Park Poznań

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARWOT

	Organizacja	Numer KRS
1	SLOVTRANSAVTO SP. Z O.O.	0000650824
2	TRADE PARTNERS SP. Z O.O.	0000579028
3	THB LNG SP. Z O.O.	0000135925
4	SORBUS SP. Z O.O.	0000582633
5	SOURCE SP. Z O.O.	0000230886
6	INTER-KAM SP. Z O.O. SP. K.	0000684347
7	NAJEMNACZEP.PL SP. Z O.O.	0000564577
8	MIGREX SP. Z O.O. SP. K.	0000609440
9	ELT EASY LOGISTIC TRUCKING SP. Z O.O.	0000692984
10	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SP. Z O.O.	0000762857
11	UPG TRADING SP. Z O.O.	0000446897
12	INEON SP. Z O.O.	0000447703
13	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI "ZT I SZE" SP. Z O.O.	0000087332
14	DEES WYNAJEM NACZEP SP. Z O.O.	0000750753
15	ADPOL SP. Z O.O.	0000921057
16	WSC AUGEN SP. Z O.O.	0000484602
17	SUPERTRUCKS SP. Z O.O. SP. K.	0000751255
18	FIGOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001007925
19	AI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000270445
20	BOUFEN SP. Z O.O.	0000266877
21	NEW LEASING POLSKA SP. Z O.O.	0000911350
22	MIROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000759911
23	FLASH SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000416509
24	SPIDER CAMPER SP. Z O.O. SP. K.	0000696890
25	PPHU MATREN SP. Z O.O.	0000703843
26	BATTRANS SP. Z O.O.	0000893553
27	MEDIA MAX SP. Z O.O.	0000295748
28	DC3 SP. Z O.O.	0000712990
29	NOVA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000831434
30	GAŁAN RENTAL SP. K.	0000930780

ARWOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593395 NIP 7543067006 REGON 161482988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARWOT

ARWOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593395 NIP
7543067006 REGON
161482988