NATMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000749347

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

75 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

706 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MIECHÓW

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 12

Kod pocztowy

32-200

Rejestracja

2018-09-21

Rozpoczęcie działalności

2018-09-21

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmar osiągnęła 74 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 319 zł.

Zysk netto wyniósł 11 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 966 zł w 2024 roku.
• 165 516 zł w 2023 roku.
• 669 494 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 647 zł w 2024 roku.
• 18 753 zł w 2023 roku.
• 13 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

38790.17

-3805.26

563043.66

4379.95

652643.94

52870.26

508840

14840.87

669493.57

13972.32

165515.76

18753.04

74966.1

11647.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmar wynosi 706 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 449 zł a 3 250 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 706 059 zł w 2024 roku.
• 786 114 zł w 2023 roku.
• 1 088 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

548006.17

2784778.96

43799.5

918684.51

2804278.76

528702.6

1211660.71

3013779.8

148408.7

974804.51

3073143.28

139723.2

1088911.93

3129032.56

187530.4

786114.39

3204044.72

112449.15

706059.13

3250632.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natmar wyniosły 62 167 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmar wyniosła 1 365 935 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 328 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 812 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 277 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 935 zł w 2024 roku.
• 1 373 770 zł w 2023 roku.
• 1 513 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1598114.74

1669652.57

1408679.35

1391877.16

1513456.55

1373770.28

1365935.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.25

-0.1

0

0.01

0.13

0.01

0.04

0.07

0.19

0.08

0.01

0.02

0.19

0.03

0.01

0.02

0.34

0.02

0.01

0.02

-1.35

0.11

0.01

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmar wyniosły 553 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 277 zł w 2024 roku
• 572 759 zł w 2023 roku
• 731 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1598114.74

901920

0.56

1669652.57

968582.88

0.58

1408679.35

655234.4

0.47

1391877.16

623591.34

0.45

1513456.55

731198.41

0.48

1373770.28

572759.1

0.42

1365935.43

553277.23

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała przychody na poziomie 74 966 zł.

Organizacja zarobiła 12 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1152 zł w 2024 roku
• 1890 zł w 2023 roku
• 1382 zł w 2022 roku

Wartość

0

495

5229

1472

1382

1890

1152

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38267

0

0.00361

0

0.26667

0.36364

0.73016

0.51439

0.23913

0.84475

0.35842

0.25632

0

0.59819

0.62903

0.74622

0.53242

0.40254

0.70982

0.35135

0.42517

0.66667

0.71765

0.65109

0.73235

0.46939

0.59091

0.7087

0.58725

0.46075

0.76393

0.59299

0.58757

0.70889

0.45794

0.40078

0.68033

0.46605

0.37152

0.64688

0.56923

0.60753

0.69487

0.50423

0.39789

0.83582

0.48468

0.36798

0.59777

0.56188

0.41388

0.66832

0.46703

0.58249

0.06452

0.44959

0.38965

0.60053

0.53289

0.30584

0.60328

0.48829

0.67901

0.64407

0.50166

0.39203

0.52313

Powiązania

G ZIELIŃSKA NATALIA - wspólnik, reprezentacja

G MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2025

G Zielińska Natalia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

21.09.2018

02.04.2025

G Zielińska Natalia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

21.09.2018

G Mariusz

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

G Zielińska Natalia

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

02.04.2025

G Zielińska Natalia

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Grzywnowicz Mariusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.

Grzywnowicz Zielińska Natalia posiada 200 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2025 jest Grzywnowicz Mariusz kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2018 do 02.04.2025 był Grzywnowicz Mariusz kontrolując 86% udziałów.

Podobne organizacje do NATMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	"ZAMEKO" TADEUSZ ZADWÓRNY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000014595
2	GM WOJCIECH TRUCK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000735604
3	SALUS SP. Z O.O.	0000075634
4	"PAL-KOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000082183
5	ECO CULTURE SP. Z O.O.	0000757966
6	PRESTADO SP. Z O.O.	0000940320
7	WYROBEK GRZEGORZ P.H.U."AUTO-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000498877
8	FAMM SP. Z O.O.	0000566061
9	ILM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000729542
10	KUŁTON RENTAL SP. Z O.O.	0000538382
11	MIKI SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000444839
12	INTENTIO SP. Z O.O.	0000829831
13	TRANSPORTERS S.A.	0000623933
14	WISTRANS SP. Z O.O.	0000667925
15	MONITRANS 2 AGNIESZKA KULESZA I WSPÓLNICY	0001027829
16	ATA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000921121
17	DFL GROUP SP. Z O.O.	0000584157
18	CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000413459
19	GLOBAL TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000930272
20	BORKAP SP. Z O.O.	0000915728
21	SOURCE SP. Z O.O.	0000230886
22	BERTO POLSKA SP. Z O.O.	0000542676
23	ABAK-CAR SP. Z O.O.	0000882353
24	VERDESAN SP. Z O.O.	0000698840
25	ATK SP. Z O.O.	0000793085
26	MAX TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000573046
27	PATER CAPITAL SP. Z O.O.	0000574076
28	GLOBAL RENTCARS SP. Z O.O.	0000563583
29	PROADVISER SP. Z O.O.	0000357022
30	TARGA SP. Z O.O.	0001032625

NATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749347 NIP 6591548430 REGON 381368845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMAR

NATMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749347 NIP
6591548430 REGON
381368845