DEVELOPER WASILEWSKI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580987

Podsumowanie

aktywa

53,1 mln

przychód

21 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

44 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2015-10-27

Rozpoczęcie działalności

2015-10-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wasilewskideveloper.pl

Email

sprzedaz@wasilewskideveloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREGO OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI MIECZYSŁAW WASILEWSKI - PREZES ZARZĄDU I RAFAŁ WASILEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Sprzedaż mieszkań, apartamentów i lokali usługowych w Ełku i Grajewie
Realizacja projektów budowlanych z dbałością o estetykę i funkcjonalność
Pięcioletnia gwarancja na zakupione mieszkania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych
Wyposażenie osiedli w monitoring oraz elementy małej architektury

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Developer Wasilewski osiągnęła 20 952 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 952 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 819 620 zł.

Zysk netto wyniósł 1 132 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 952 101 zł w 2024 roku.
• 25 991 037 zł w 2023 roku.
• 27 304 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -357 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 132 481 zł w 2024 roku.
• 6 315 879 zł w 2023 roku.
• 2 058 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20448115.28

3638355.92

26830396.91

2892721.31

34276019.07

1467685.26

34625839.09

3465858.35

32187608.5

3479244.39

27304836.54

2058604.57

25991037.24

6315879.07

20952100.76

1132480.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Developer Wasilewski wynosi 1,82 mln zł.

EBITDA Developer Wasilewski wynosi 2,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 259 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 819 702 zł w 2024 roku.
• 8 218 977 zł w 2023 roku.
• 2 982 358 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 255 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 271 927 zł w 2024 roku.
• 8 681 221 zł w 2023 roku.
• 3 802 634 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Developer Wasilewski wynosi 44 009 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 324 806 zł a 136 060 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 009 425 zł w 2024 roku.
• 67 174 821 zł w 2023 roku.
• 46 284 680 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13894843.72

42080344.25

74105833.16

15222747.45

44680563.96

81187986.4

14676852.6

44745927.66

85690047.67

15693651.01

52640977.13

86564597.73

18303084.3

53678467.53

97616449.6

19847037.73

46284680.37

105850867.88

24583947.03

67174821.47

131114384.16

11324805.5

44009425.21

136060991.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developer Wasilewski wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Developer Wasilewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 525 204 zł.

Koszty operacyjne Developer Wasilewski wyniosły 19 132 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 525 204 zł w 2024 roku
• 3 510 964 zł w 2023 roku
• 6 175 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Developer Wasilewski wyniosła 53 125 234 zł.

a

ktywa trwałe to 21 431 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 693 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 125 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 015 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 109 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 779 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 125 234 zł w 2024 roku.
• 41 897 430 zł w 2023 roku.
• 59 237 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33669643.55

52853543.71

54070076.87

42780674.07

56225002.92

59237937.77

41897430.46

53125234.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.2

0.18

0.05

0.14

0.11

0.03

0.07

0.05

0.04

0.08

0.17

0.1

0.06

0.14

0.13

0.11

0.03

0.08

0.11

0.08

0.15

0.19

0.32

0.24

0.02

0.03

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Developer Wasilewski wyniosły 19 109 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 125 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 109 987 zł w 2024 roku
• 9 118 834 zł w 2023 roku
• 32 775 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33669643.55

15143185.26

0.45

52853543.71

32556547.11

0.62

54070076.87

32704067.21

0.6

42780674.07

21855806.06

0.51

56225002.92

31820890.52

0.57

59237937.77

32775220.8

0.55

41897430.46

9118834.42

0.22

53125234.32

19109986.54

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Developer Wasilewski wykazała przychody na poziomie 20 952 101 zł.

Organizacja zarobiła 1 439 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 306 628 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 132 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 628 zł w 2024 roku
• 1 497 841 zł w 2023 roku
• 521 635 zł w 2022 roku

Wartość

0

606075

521635

1497841

306628

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Developer Wasilewski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98219

0.95265

0.96616

0.40014

0.82176

0.80642

0.7905

0.63922

0

0.97649

0.96302

0.98028

0.51024

0.72115

0.69213

0.67462

0.56902

0

0.95155

0.97102

0.98

0.52519

0.52939

0.525

0.61295

0.49429

0

0.97332

0.9723

0.97628

0.47186

0.63704

0.62743

0.69211

0.57195

0

0.9745

0.96851

0.98046

0.49748

0.66196

0.68148

0.65724

0.5365

0.97806

0.95656

0.95817

0.97983

0.49067

0.62563

0.6514

0.60785

0.48036

0.96705

0.98276

0.95421

0.96738

0.30187

0.80978

0.85339

0.76427

0.57921

0.9873

0.9072

0.93812

0.97013

0.40044

0.55271

0.6027

0.55055

0.40199

0.9428

Powiązania

DEVELOPER WASILEWSKI - reprezentacja, wspólnik

W RAFAŁ - wspólnik

W MIECZYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2015

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

27.10.2015

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

27.10.2015

Developer Wasilewski

Organizacja

reprezentacja

27.10.2015

Developer Wasilewski

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEVELOPER WASILEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "EFEKT" SP. Z O.O.	0000064026
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" SP. Z O.O.	0000096001
3	MILART SP. Z O.O.	0000043504
4	INSTAL BIAŁYSTOK S.A.	0000035195
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BIRKBUD" ANDRZEJ	0000284890
6	MARINA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000458273
7	"MAS-BUD" STAWARCZYK SP. J.	0000086351
8	INKOM S.A.	0000256812
9	COMMERCIAL NETWORKS SERVICE TYMCZYSZYN SP. K.	0000558524
10	EQUAL I SP. Z O.O.	0000697125
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH BORS, FLIS,	0000527293
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD SP. Z O.O.	0000025342
13	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROMBUD" SP. Z O.O.	0000087713
14	COLLINS RESORTS MAKOWSCY SP. K.	0000232147
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ELIN" SP. Z O.O.	0000182646
16	WIELICZKA PARK SP. Z O.O.	0000670641
17	VIK-BUD WIKTOROWICZ SP. K.	0000842754
18	ELBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909133
19	BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "OGBUD"	0000137012
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ZAGOSPODAROWANIA	0000110217
21	ARBUD PLUS ROBERT JANTOSZAK SP. K.	0000859315
22	INART SP. Z O.O.	0000654763
23	"DWOREK POLSKI" SP. J. KOZIŃSKI JACEK, RYBAK GRZEGORZ	0000039117
24	ORION INVESTMENT S.A.	0000296656
25	"INWESTBUD" BARANOWSKI, RADZIEJEWSKI SP. J.	0000186360
26	MAL-POL SP. Z O.O.	0000589295
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMEX" SP. Z O.O.	0000133082
28	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GARBARNIA SP. J.	0000869790
29	C.F. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000641260
30	TANGA SP. Z O.O.	0000594085

DEVELOPER WASILEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580987 NIP 8481863657 REGON 362836235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPER WASILEWSKI

DEVELOPER WASILEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580987 NIP
8481863657 REGON
362836235