Organizacja "osiedle malownicze osiągnęła 23 364 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 332 629 zł. Pozostałe przychody to 31 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 781 714 zł.
Zysk netto wyniósł 3 550 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 364 400 zł w 2022 roku.
• 25 206 566 zł w 2021 roku.
• 32 001 922 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 052 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 550 915 zł w 2022 roku.
• 7 107 986 zł w 2021 roku.
• 7 531 493 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "osiedle malownicze wynosi 54 436 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 656 610 zł a 131 501 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 436 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 436 537 zł w 2022 roku.
• 72 315 598 zł w 2021 roku.
• 75 281 415 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "osiedle malownicze wyniosła 51 272 853 zł.
a
ktywa trwałe to 82 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 190 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 272 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 875 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 397 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 416 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 272 853 zł w 2022 roku.
• 60 589 182 zł w 2021 roku.
• 58 475 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "osiedle malownicze wyniosły 18 397 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 272 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 397 372 zł w 2022 roku
• 24 483 483 zł w 2021 roku
• 26 714 066 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "osiedle malownicze wykazała przychody na poziomie 23 364 400 zł.
Organizacja zarobiła 4 389 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 838 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 550 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 233 zł w 2022 roku
• 178 845 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "osiedle malownicze wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki