ORION ZODIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000839799 NIP
6793199369 REGON
386028479

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
59 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
851 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27,2 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 13
Kod pocztowy
30-701
Rejestracja
2020-05-08
Rozpoczęcie działalności
2020-05-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ORION ZODIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orion Zodiak 1 osiągnęła 21 652 738 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 642 185 zł. Pozostałe przychody to 10 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 791 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 850 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 330 548 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 652 738 zł w 2024 roku.
• 47 542 746 zł w 2023 roku.
• 76 719 112 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 842 zł w 2024 roku.
• 6 211 930 zł w 2023 roku.
• 13 018 278 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Orion Zodiak 1 wynosi 1,14 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orion Zodiak 1 wynosi 27 205 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 508 419 zł a 54 131 844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 441 076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 205 380 zł w 2024 roku.
• 65 271 604 zł w 2023 roku.
• 110 321 205 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orion Zodiak 1 wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Zodiak 1 wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orion Zodiak 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Zodiak 1 wynosi 1,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 4,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 286 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,89 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,22 mln zł w 2024 roku.
• 4,07 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Orion Zodiak 1 wyniosły 20 506 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orion Zodiak 1 wyniosła 59 033 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 422 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 58 610 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 033 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 489 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 544 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 806 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 033 651 zł w 2024 roku.
• 38 894 958 zł w 2023 roku.
• 28 585 222 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orion Zodiak 1 wyniosły 46 544 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 033 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 308 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 544 513 zł w 2024 roku
• 27 256 662 zł w 2023 roku
• 19 115 865 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orion Zodiak 1 wykazała przychody na poziomie 21 652 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 128 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 277 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 545 zł w 2024 roku
• 1 457 119 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orion Zodiak 1 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ORION ZODIAK

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP"
0000048419
2
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE UNIMAX SP. Z O.O.
0000286847
3
PRZEMBUD GDAŃSK S.A.
0000077962
4
TEL-MET SP. Z O.O.
0000116658
5
BD 5 SP. Z O.O.
0000704648
6
XENAKIS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000552972
7
PRES STEFAN BURDACH SP. K.
0000960015
8
„RYŃSCY DEVELOPMENT” SP. Z O.O.
0000960247
9
OSIEDLA RODZINNE RUSIN SP. K.
0000383046
10
I AM POZNAŃ SP. Z O.O.
0000084984
11
WESTA BUILDING SP. Z O.O.
0000819802
12
RONSON DEVELOPMENT PARTNER 3 - NOWE WARZYMICE
0000401092
13
REVBUD S.A.
0000972047
14
PROLAN SP. Z O.O.
0000794721
15
AKME WIŚNIEWSKI SZKLARSKA PORĘBA SP. K.
0000818588
16
KOSBUD PM SP. Z O.O.
0000779816
17
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER - BAUPOL" SP. Z O.O.
0000114357
18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMAT SP. Z O.O.
0000939801
19
ROBYG 27 SP. Z O.O.
0000646373
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE
0000039687
21
SWIETELSKY SP. Z O.O.
0000056239
22
SOUTH STAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000854159
23
NOWOSTAL SP. Z O.O.
0000542782
24
SPS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000757751
25
BK BUD SP. Z O.O.
0000980622
26
NEW CONSTRUCTION CONCEPT SP. Z O.O.
0000940544
27
RK INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.
0000960667
28
SCALIO SP. Z O.O.
0000018290
29
"WOJTPOL" WOJTYSIAK SP. J.
0000147256
30
SOŁTYSOWSKA 2 ROGALA DEVELOPMENT
0000633894