Organizacja Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" osiągnęła 646 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 452 zł.
Zysk netto wyniósł 284 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 646 940 zł w 2022 roku.
• 521 887 zł w 2021 roku.
• 357 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 488 zł w 2022 roku.
• 245 077 zł w 2021 roku.
• 203 335 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" wynosi 2 340 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 422 zł a 4 114 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 340 668 zł w 2022 roku.
• 1 886 786 zł w 2021 roku.
• 1 486 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" wyniosła 1 033 611 zł.
a
ktywa trwałe to 213 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 819 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 611 zł w 2022 roku.
• 758 191 zł w 2021 roku.
• 599 425 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" wyniosły 5049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5049 zł w 2022 roku
• 13 451 zł w 2021 roku
• 19 761 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" wykazała przychody na poziomie 646 940 zł.
Organizacja zarobiła 320 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 727 zł w 2022 roku
• 25 623 zł w 2021 roku
• 20 649 zł w 2020 roku
Organizacja Instytut szkolenia kierowców zawodowych "adr-os" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.